不合格品的处置及纠正预防措施.doc

.:..不合格品的处置及纠正预防措施一、目的确保不符合要求的产品得到识别和控制以防止其非预期的使用。二、适用范围适用于对不符合要求的原材料、半成品,成品及交付后产品的控制。三、职责四、采购部:不合格品的检验、识别、初步分析及给予处理的意见。五、项目部及供应商:不合格品的处置及采取有效的纠正和预防措施。1、采购部:不合格来料的初步处置评估。2、质量安全部:不合格品的参与分析、技术支援及制定有效的纠正和预防措施。六、程序1、来料不合格品的识别和控制2、来料不合格品的识别质量安全部对来料检验中发现的不合格品必须将其用红色箭头标示纸作好标记并与合格品隔离,标识存放于相应区域;3、来料不合格品的处理批次来料检验不合格品超出允收范围被判定为不合格时,由质量安全部主管或者助理将其处理,项目部外协加供应商的在检验来料的过程中发现来料不良品超出允许值时,要保存好不良品并将记录存档,再由公司相关采购协同质量安全部人员到外协厂对不良品进行确认并作出初步处理意见;、质量安全部、项目部及采购部组成。小组对不合格来料的处理流程如下:不合格品经品质主管复核后,由质量主管或助理将《来料检验记录表》与实物样品送质量安全部部、采购部签署意见,最后由项目负责人综合各部门意见作出如下处置方式:选别或退货;5、如其它部门对项目负责人所作出的不合格来料处置方式有不同意见时,可将其交由厂长或经理作最终裁决;6、来料不合格作出处置决定后,由质检员在该批来料的外包装上贴上相应标识,并知会仓管放入相应的区域。7、来料不合格品的跟进如供应商的来料出现安全性能及可能导致客户严重不接受或同一物料同样问题连续二批来料不合格,质检应依照《纠正预防措施管理程序》进行处理。七、生产过程不合格品的标识和控制1、检查不合格品的控制2、由生产管理人员填写《首件检查报告》,送质量安全部部确认,质量主管或主管助理审批。如发现不合格涉及技术方面原因则由采购部主管确认后,将此确认单项目部要求其改善(重大问题应填写《纠正/预防措施报告》),由负责不合格项的跟进改进效果;如第一次首件检验不合格则重新制作样板进行第二次检验直至合格为止。3、定点检查不合格品的识别和控制检查员如在产品检查过程发现不合格品应进行相应(如贴红色箭头标等)标识,将数量登记于《质量日报表》后将其存放于工位不合格品区域;如所检查出的不合格项较严重时,应通知生产部组长及。。品质主管视状况作出相应的处理。4、巡检不合格品的识别和控制在巡检过程中发现不合格品应作相应的标识(如贴上红色箭头标等)并隔离存放于不合格品区域内;对不合格品进行标识隔离后,应将其登记于巡检表中。如发现不合格品应及时通知相关人员分析改善(来料问题通知质