预算执行情况报告.doc

预算执行情况报告关于财务预算执行情况报告怎么写, 怎样介绍财务预算的完成情况以及开展工作的财务预算情况等。以下这篇来自资料下载网整理的预算执行情况报告范文。预算执行情况报告: 各位代表: 现在,我代表指挥部向大会作 20* 年财务预算执行情况及 20* 年财务预算安排的报告, 请审议。一、 20* 年财务预算执行情况 20* 年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求, 认真贯彻落实指挥部工作会议精神, 围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标, 以会计集中核算为契机, 以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点, 积极开展管理增效、挖潜创效、制度护效的增收节支活动,不断提升财务管理层次,较好地完成了年度财务预算。(一) 主要工作量完成情况(1) 钻井总进尺 万米,完成预期工作量的 % 。其中探井进尺 万米,完成预期工作量的 %; 开发井进尺 万米,完成预期工作量的 % 。(2) 录井 19860 天,完成全年预期工作量的 % 。(3) 井下作业 1525 井次, 试油 120 层, 压裂 475 井次, 酸化 80 井次, 分别完成全年预期工作量的 % , % , % , % 。(4) 油建施工价值工作量 31788 万元,完成全年预期价值工作量的 1*.96% 。(5) 供电量 34991 万 Kmh ,完成全年预期供电量的 % ,供水量 1072 万吨,完成全年预期供水量的 % 。(6) 运输 12128 万吨公里,完成全年预期工作量的 1*% 。(7) 机械加工及修理价值工作量 1*08 万元,完成全年预期价值工作量的 % 。(8) 物资供应量 122000 万元,完成全年预期供应量的 1*.45% 。(9) 信息产业价值工作量 11258 万元,完成全年预期价值工作量的 1*.86% 。(10) 成品油销售 68298 吨,完成全年预期销售量的 % 。(11) 顺酐销售 13291 吨,完成全年预期销售量的 % 。(12) 溶剂油销售 34600 吨,完成全年预期销售量的 % 。(二) 财务预算完成情况 1、主营业务收入: 年度预算 亿元, 全年实现主营业务收入 亿元, 完成年度预算的 % ,与上年相比增长 % 。其中: (1) 吐哈关联交易收入 亿元, 占总收入的 % , 完成全年预算的 1*.98% , 与上年相比增长 % 。(2) 外部作业及社会收入 亿元,占总收入的 % ,完成全年预算的 % ,与上年相比增长 % 。(3) 海外收入 亿元,占总收入的 % ,完成全年预算的 % ,与上年相比增长 % 。 2 、主营业务成本及税金:年度预算 亿元,实际发生 亿元,完成年度预算的 % ,与上年相比增长 % ,低于收入增长十四个百分点。总成本中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工成本约 10 亿元