南京万科工程质量监控管理作业指引.doc

工程质量监控管理作业指引编制周有桃日期2012/9审核周有桃日期2012/9审核许焰林日期2012/9批准付凯日期2012/9修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人流程概述流程目的建立工程质量管理体系,对项目的工程质量实施有效的监控,使其符合规范、公司技术标准及合同相关规定的要求,并实现公司整体工程品质的持续提升。适用范围公司所有开发项目施工过程中的工程质量监控与管理。术语与定义项目管理策划:预先评估项目的工程特点、难点及存在风险,对工程各环节进行梳理、预估,提出相应管理重点及应对措施,以期保证工程各环节进展顺畅,降低成本,提高效率,提高工程实体质量和项目管理水平。完工品质验收:当项目现场某一分项的施工完成后,由公司职能部门组织,从客户的角度对该项工程进行验收。验收内容包含设计功能、观感、材料质量、施工质量等所有客户关注点。流程要素描述关键点(CP点)工程质量目标确定与考核设计质量控制(图纸质量、工程技术统一标准)工程管理策划工艺工法及工序样板过程质量监控(实测实量)分项工程品质验收模拟验收(含淋水试验)配合部门及活动项目管理部:配合接受检查,并进行整改设计管理部:图纸阶段配合采购管理部:供方沟通成本管理部:技术成本支持监理公司:参与工程质量检查第三方评估:独立进行检查评估输入条件项目运营目标书工程质量目标工程管理策划书评估检查报告工程品质控制矩阵表客户满意度提升措施输出结果工程评估报告(实测实量)工程管理策划答辩报告样板验收报告问题整改率统计表分项工程品质验收报告模拟验收报告(复查报告)入伙快报工程质量监控管理作业指引支持流程(指引)国家及行业规范集团及公司标准项目档案管理作业指引A5版实测实量评估指引第三方实测检查评估作业指引材料设备选型定版管理作业指引工程采购管理程序工程指令管理作业指引精装修施工管理作业指引现场安全文明作业指引流程KPI工程质量目标达成率图纸缺陷量(分级评价)工程样板验收合格率、及时率工程评估成绩(实测观感规定动作——得分、排名)问题整改关闭率完工质量:分项验收一次合格率、户均渗漏率交付质量:集中交付一次成功率、户均问题数、无缺陷交付率、入住后4个月户均问题数量房屋质量客户满意度CP点对流程的影响控制要点(CP点)工程质量目标确定与考核指导并激励工程管理人员推进工作目标确定设计质量控制确保工程图纸的准确性提供工程技术统一标准参与各阶段设计评审工程管理策划确保工程管理有序、高效地推进组织工程管理策划答辩工艺工法及工序样板确保工程品质集中展示样板验收工艺工法及工序样板验收交付样板验收过程质量监控确保工程品质模板支撑系统验收实测实量质量关键点检查验收分项工程品质验收确保工程品质重点分项完工品质验收模拟验收确保工程品质,满足房屋交付要求第一阶段:设计与功能符合性验收第二阶段:施工质量缺陷验收第三阶段:质量控制流程符合性验收二、流程图