食堂采购监督管理流程.docx

餐厅采购管理一、 总则为了规范员工餐厅原料和日耗品的采购程序,节约采购成本,提高员工饮食安全和后勤服务水平特制定本流程。二、 适用范围本流程适用于员工餐厅原料和日耗品采购全过程。三、 职责1、 采购员应严格执行各项卫生安全管理制度,进货时认真检查食品原料必须符合国家卫生、质量标准,严禁过期、变质、有毒、有害及无标识等三无食品进餐厅,严防食源性中毒事故的发生。2、 做好市场调查,配合办公室、财务部做好批量采购时甄选质优价廉的供应商的工作。3、 办公室、财务部、餐厅负责对全过程监督考核。四、 采购流程1、 蔬菜、肉食日采购:由采购员每天根据厨师所列清单进行采购,并做好登记表,内容包括品名、规格、数量、单价、金额及供货商名称。2、主料(大米、食用油、米粉、面条、面粉等)、副食(含调味品)批量采购:采购员甄选三家以上的供应商报价,由财务部、办公室共同议价,选定供应商。由供应商送货到厂或公司派人提货。3、 货物的验收:货物到厂,由餐厅厨师负责复称或清点数量,并检查质量,确认无误后签字接收入库。如厨师发现数量不符或质量有问题,有权要求采购员配合核对或是退货,否则公司查知将严肃处理。4、食堂设施设备采购由餐厅上报给办公室经总经理批准后,采购部进行米购。五、 结算方式1、 采购清单和单据每三天上交办公室,由办公室进行统计。2、 采购员凭厨师签字的采购清单和供应商开具的发票或收据,经办公室核对总经理签字后由财务部采取现金或月结方式付款。六、 监督程序1、 办公室、财务部每周不定期进行一次以上市场物价调查,并与采购价进行核对,如发现虚报或是价格不符行情公司将严肃处理。2、 办公室、财务部每周不定期进行两次以上检查采购登记表,并与采购数量进行核对,发现有舞私***行为也将严肃处理。山西凯希瑞科技股份有限公司 总经办