20011年上半年经济活动分析经营计划部:今年上半年机加分厂认真贯彻执行公司的方针政策,树立以市场为导向,强化内部管理,提高产品质量,今年上半年各项指标完成情况分析如下:一、民品产值、销售收入完成情况:1-6月累计完成民品产值为324万;1-6月累计实现民品销售收入365万,%。二、货款回收、应收账款余额占用情况:1-6月累计回收货款431万,%。6月应收账款余额为5万。三、利润完成情况、成本费用节约情况:1-6月累计实现利润为21万,完成全年度的60%。1-6月节约成本费用5万。四、分析:今年上半年长城公司九个机加件订货稳定,9604厂小压螺全年订货已交完。今年上半年市场稳中有升均按公司要求达到时间过半,任务过半。五、问题:今年原材料价格居高不下,如再上涨可能影响到利润指标。数控设备生产系统老化,维修率逐步提高,维修费用同上年同期相比增加很多,也严重影响分厂的生产进度。在以后工作中要抓管理,节能降耗,降低成本,保证产品质量,争取扩大市场。保持分厂经营指标顺利完成。
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