三体系内审检查表(按标准条项仔细版).pdf

精品受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:内审员:◆组织是否有文件◆与管理体系相关的文件有多少?√总则总则环境管理的管理体系?相关文◆与受审核部门相关的文件是多少?√体系文件件是否齐全?文件是◆组织结构图、管理方针、三同时报告√书面形式还是电子等是否存完好?形式?◆电子形式文件的使用是否有效?√◆管理体系文件是◆管理体系文件的内容是否满足√否覆盖了标准的适ISO9001、ISO14001、OHSAS18001用要素(或过程)并的要求?符合其要求?要素◆手册管理体系要素(过程)间的逻辑关√(或过程)之间相互系、文件的接口是否清楚?作用关系是否给予确定及描述?◆查询相关文件的◆有否规定查询相关文件的途径?√途径◆文件是否便于查阅?√◆管理手册的覆盖◆管理手册是否包括管理体系的范围。√管理质量面是否完整?如对◆管理手册是否包括任何剪裁的细节手册手册ISO9001标准有剪与合理性。√裁,剪裁细节说明的◆管理手册是否引用或包括程序文件。是否合理?◆管理手册是否包括管理体系过程(或√要素)之间的相互作用的表述。◆手册和程序是否相互协调,是否有可√操作性。√注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。-可编辑-精品受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法审核日期:内审员:◆管理手册的控制情◆手册的发放、更改是否符合文件控制√管理质量况要求。◆制定的文件控制程◆文件控制程序内容是否完整,是否有√文件文件文件文件和序是否符合要求可操作性?程序中是否对文件的编制、控制控制控制资料控制发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?◆程序文件是否有效版本?√√◆外来文件(如标准)是否包括在控制范√√围之例?◆是否规定了文件夹的保管办法?√◆是否规定了适用和定期评审文件的√√有效性?◆对体系的运行起关键作用的岗位是√否得到现行有效文件?◆是否规定了失效文件的处置、管理办√法?◆文件的编写、批准、◆所有文件是否字迹清楚?√发布、保管、修订、◆所有文件标识是否明确?√评审情况◆文件发布前是否得授权人的批准?√◆所有文件是否均注明制定或修订日√期?注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。-可编辑-精品受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法审核日期:内审员:◆文件的编写、批准、◆文件修改后是否重新批准?√文件文件文件文件和发布、保管、修订、◆识别文件现行修改状态的方法是什√√控制控制控制资料控制评审情况么?是否满足要求?◆使用处是否都使用适应文件的有效√版本?◆文件的查找是否方便?√◆文件的保管是否有效?√◆外来文件的控制◆是否对外来文件夹的收集、审查、批√准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定?◆执行的如何?√◆作废文件的管理◆是否对保留的作废文件进行标识和√管理,以防止误用?◆是否有对记录进行◆程序中是否对记录的标识、收集编√记录记录记录记录和记录管理的程序目、归档、保存、维护、查阅、处置控制控制管理等管理内容做了规定?◆本组织与有关的记录有哪些?√◆与受审核部门有关的记录有哪些?√◆程序中是否包含对记录的质量要求?√◆是否有保存期限的规定?√注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。-可编辑-精品受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法审核日期