2021年商场新鲜营采合一操作流程.doc

新鲜营采合一操作步骤
第一部分 生鲜营采管理要求
目标：为了实现生鲜经营规范化、制度化、标准化，切实推进生鲜整改计划，提升生鲜营采效益，特制订本要求。
范围：生鲜商品营采操作步骤、自购步骤及验收标准。
内容：
营采步骤业务操作要求：
建立供给商档案
依据企业整体经营思想和经营方针，商品政策选择供给商，了解供给商企业性质、规模、供货服务和销售辐射网络，索取各项相关资料（营业执照、税务登记证、卫生许可证等资信材料）及商品样品。
依据所取得资料和供给商进行谈判，谈判内容包含：供给商资格认定、合作方法、商品选择、商品价格、结算方法、进店费用、年返佣金）等。
谈判条款确定后，填写供给商签约申请表，同时附上相关厂家资信材料，报生鲜采购经理初审。
供给商签约申请表同意后，和供给商签署一式三联协议及供给商基础信息表交供给商填写盖章后，把协议和相关资料交生鲜采购经理、报采购总监审批，财务审批盖章。
审批、盖章完成后，协议由财务留一份存档，并督促监督供给商交纳对应各项费用，其它两份协议返回生鲜部。
取出协议由信息部录入供给商资料，并通知供给商取回协议。
信息部录入供给商资料时，要按协议条款立即正确地录入供给商协议内容。
建立商品档案
供给商如有新品进店，必需向生鲜部采购业务提供商品报价单，报价单需具体注明商品品名、包装单位、销售单位、含税进价、报价周期等商品信息。
生鲜部采购组填写《新商品录入表》要依次填写供给商代码、供给商全称、商品品名、包装规格、销售单位、含税进价等。
商品售价由生鲜部采购组依据毛利指标和市场价格来确定，且必需经采购经理审核签字后方可生效。
填写新商品资料后，附供给商报价单及新商品入场费用《协议书》报业务经理审批。
生鲜采购经理在《新商品录入表》单上签字同意，报生鲜部经理、财务审批后信息部方可进行新商品录入，录入员录入工作完成后署名确定并存档。
订货工作
各店生鲜部各组主管或职员指导按当日所需购货量填写订货资料，交店面系统办给《订货单》。
打印出订单经门店生鲜部值班经理署名确定后，方可生效。
系统办对确定生对应有误商品进行重新制订，并传真或电话通知供给商按订单送货。若无法联络对应供给商立即通知店面相关责任人。
因某种原因，能够取消订单，在订单未审批之前，门店订货人员有权限取消订单，并立即通知供给商，如供给商未能在订货期限内送货，该订单自动失效。
供给商凭有效订单传真件送货到门店收货部，门店收货部按生鲜商品收货标准进行收货。
自购商品步骤（另附）
收货标准要求（另附）
签单步骤
①、协议书：采购组 生鲜采购经理 采购总监
协议用章：采购组 生鲜采购经理 采购总监 财务部
②、新品单：采购组 生鲜采购经理 采购总监 财务部
③、促销协议：采购组 生鲜采购经理 采购总监
财务部
④、变价：采购组 生鲜采购经理
⑤、商品订货：门店生鲜部主管 门店生鲜经理
2、生鲜部职能、组织架构及岗位职责。
（1）生鲜部职能
生鲜部是由企业总经理直接管辖营采部门，在企业统一经营方针、采购政策指导下，全方面负责各分店生鲜商品采购和店面日常营运，保持生鲜部门平稳盈利