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1 四川省财政厅四川省监察厅文件四川省审计厅川财采[2008] 29号关于开展政府采购重点检查和督导工作的通知各市州、各扩权试点县(市) 财政局、监察局、审计局, 省本级接受重点检查单位: 根据财政部、监察部、审计署和国家预防腐败局的工作布署, 按照省财政厅、监察厅、审计厅《关于开展省级政府采购执行情况专项检查的通知》(川财采【 2008 】 16 号)和《关于开展全省政府采购执行情况专项检查的通知》(川财采【 2008 】 17 号)的要求, 在自查自纠阶段结束后, 省财政厅、监察厅、审计厅将对省级预算单位、省政府采购中心、政府采购社会代理机构进行重点检查,同时,为确保检查工作的落实,省上将组织督导组加强对市州及扩权试点县(市)专项检查工作的督导。各市州和各扩权试点县(市) 负责本地区、本县(市)重点检查工作的组织领导,同时应组织督导组加强对县(市、区)专项检查工作的督导。现将有关工作通知如下: 2 一、重点检查工作(一) 重点检查的原则和目标重点检查应坚持“依法检查、突出重点、务求实效、重在整改”的原则。通过重点检查,进一步发现采购单位和代理机构在执行政府采购法规制度中存在的问题,切实掌握政府采购监管中的薄弱环节,督促被查单位建立健全政府采购管理制度,依法实施规范采购。目标是建立和完善一整套惩防并举、适用管用的政府采购长效管理机制。(二) 重点检查的组织领导省级重点检查工作由省政府采购执行情况专项检查领导小组办公室组织。检查人员由省财政厅具体负责组织, 抽调省财政厅、监察厅和审计厅有关人员,并聘请会计师事务所专业人员参与,组成 6 个检查组,每个检查组 3-4 人,对省级部门、省政府采购中心、政府采购社会代理机构进行重点检查。检查组长由省财政厅、监察厅和审计厅人员担任。各市(州)和各县(市、区)政府采购执行情况专项检查领导小组负责本级重点检查的组织工作。各市(州)和各县(市、区) 财政局、监察局和审计局要抓紧制订本市重点检查方案,抓好重点检查工作。(三)重点检查对象的确定重点检查对象应体现代表性、多样性和系统性,尽可能发挥重点检查的震慑力和主管部门的主动性。按照“重点检查覆盖面要达到全部采购单位的 20% ,以及所有 3 集中采购机构和部分社会代理机构”的要求和采购规模、采购项目情况,省财政厅、省监察厅、省审计厅确定了 29个省级预算单位、省政府采购中心、 2 个在蓉甲级政府采购代理机构为重点检查对象(具体名单详见附件)。各市州及各县(市、区)的重点检查单位由各地按规定自定。成都市、绵阳市、德阳市、广元市、雅安市、阿坝州等六个市(州) 本级、 10 个极重灾区和 41 个重灾区的重点检查覆盖面可根据当地情况自行确定(极重灾区和重灾区名单见民政部、国家发展改革委、财政部、国土资源部、中国地震局《关于印发汶川地震灾害范围评估结果的通知》--- 民发[2008]105 号)。(四)重点检查的内容重点检查应在各单位自查自纠的基础上,有针对性地开展工作。 1、对采购单位的重点检查内容包括: 预算编制情况;预算执行情况;项目委托代理情况;采购组织形式;采购方式执行情况;采购文件编制情况;采购信息发布情况; 专家抽取情况;项目开标情况;专家评标情况;采购结果确认情况; 采购结果执行情况;处理质疑及配合财政部门处理投诉情况;采购档案管理情况;采购资金支付情况;档案管理情况;其他有关问题。 2、对采购代理机构的重点检查内容包括: 项目基本情况;项目委托代理情况;采购方式执行情况;采购文件编制情况;采购信息发布情况;专家抽取情况;项目开标情况; 专家评标情况;采购结果确认情况;处理质疑及配合财政部门处理投诉情况;档案管理情况;其他有关问题。 4 (五)重点检查时间及进度安排重点检查的时间从 8月 20日开始,原则上 9月底结束。如果因特殊情况个别部门重点检查工作未完成的,可延期至 10月中旬。专项检查总体时间按《关于延期进行全省政府采购执行情况专项检查工作的通知》(川财采【 2008 】 25号)执行。(六)重点检查方式和程序 1、检查中将根据政府采购预算编报情况和实际发生采购活动情况,选定一些数额较大的货物、工程和服务采购项目的开展、采购文件、合同票据等进行重点检查,并根据项目情况对部分二、三级预算单位进行检查,必要时将延伸到中标供应商。对集中采购机构检查中涉及采购人的,要延伸对采购人检查。 2、各检查小组根据不同的单位和项目,检查重点应有所不同。检查时应考虑不同的采购组织形式、采购方式和采购品目,被质疑或举报的项目原则上应列入本次重点检查的范围。在检查项目时, 为避免对项目的重复检查,各小组之间应及时沟通。在检查过程中, 如发现存在规避政府采购和违规实施采购等问题的,应进一步查清违规项目的数量、金额,以及项目的具体情况,结合单位自查情况核