金田鞋厂采购控制程序.docx

金田鞋厂
程 序 文 件
采购控制程序
文件编号：QP-0704
制 定：
审 核：
管理者代表：
批 准：
序号
制/修订部门
版本/次
修订页次
生效日期
1
物控部
A/0
新制订
2002/12/28
金田鞋厂
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版本/次
A/0
米购控制程序
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一、 目的
，确保所采购的物资符合规定的要求。
二、 适用范围
、评估和控制。
三、 职责
《物料申请单》，下达给采购。其它部门所需物料由各部 门填写《物料申请单》经批准后交给物控部采购。
、评定，建立《合格供应厂商名录》 ，并对供应商
的供货业绩进行评估，根据《物料申请单》进行采购。
，对进厂的物资进行检测或验证。
。
：审核《合格供应厂商名录》以及《物料申请单》 ，《采购单》。
四、 参考文件
《检验和试验控制程序》
《纠正和预防措施控制程序》
《不合格品控制程序》
五、 定义（无）
六、 流程图（见附页5/5）
七、 流程说明
：
物控部根据采购物资对最终产品性能的影响程度，将采购物资分为如下三类：
a重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资（如鞋底、面料、 胶水等）。
b 一般物资：不影响使用性能或稍有影响但可以采取措施予以弥补的物资（如五金扣件，车 线）。
c辅助物资：对产品品质没影响，在生产过程中起辅助作用的物资（如包装盒、填坑棉等） 。

，通过与同类物资的质量，价格进行比较，对于重要物资发出《供应
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厂商实况调查表》，或到工厂实地考查，初定供应厂商的名单，并将有关资料填入《供应厂商 评定记录表》，对于重要物资的供应厂商，须出具合格的质量能力评估报告， 或者供应厂商能
够提供充分的书面材料（如ISO质量体系认证证书）证实质量保证能力，方可将其列为候选 供应厂商。
722对于重要物资，需要经过样品测试及小批量试用。
A开发部向候选供应厂商提供相应的技术标准，要求其提供适量样品。
B开发部将样品进行试作、测试，填写《样品物料认可书》中相关栏目。开发部或品管部将结 果反馈物控部，测试不合格，允许重新送样但最多不超过两次。样品测试及小批量试用均合 格的供应厂商由物控部填写《供应商评审记录表》经总经理批准后，列入《合格供应厂商名 录》。
，需要经过样品测试（方法同上 ），经样品测试合格，物控部经理审核，
总经理批准后即可列入《合格供应厂商名录》。
，采用使用前对其进行检验或试验的方式作出评价， 并且保存检验或试验记录，
评价合格者由总经理批准后即可列入《合格供应厂商名录》 。
，经总经理确认，免于评审。

《安全库存一览表》自动补仓，由物控部仓库开具《物料申请单》交 于米购。
，由物控部门根据订单需求，开具《物料申请单》经总经 理批准后，交物控部进行米购，《物料申请单》包括米购产品的名称、型号（或规格等级）、 数量、交货期限等事项。
《物料申请单》相关要求依据需要决定是否向候选厂商进行询价，选择合适的供 应厂商后下《米购单》。
。物控部确定供应商能力，在物料规范由 本公司制定情况下，由采购向供应商发放产品规范、样办作为采购产品规范和执行检验的依 据。
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735外发加工产品由生产部开具《外发加工通知单》交物控部联络加工厂商实施。
《米购单》须供应商签字回传并保存。
，采购应预先通知供应商，最终以书面核实。

，需要在供应厂商货源处对采购物资进行验证时，应说明验 证的具体事项，以及产品放行的方式。
，顾客或其