02出货作业流程.doc

目的：规范出货计划单运作，完善销售管理，提高工作效率，促进销售与服务工作的改善。
适用范围：公司出货运作全过程。
作业流程
部门
执行人
表单
作业说明
客 户 出 货
NG
订单评审

签署合同
下《生产任务单》
填写《出货计划单》
市场部
客户
业务员
市场部经理
《客户意向单》
《客户订单》
电话下单等
客户提出订货或其他出货需求，业务员对客户的订货要求记录在《客户意向单》上，并对客户的订货需求进行初步分析审核，如是有效需求，将客户的《客户意向单》上报市场部经理进行审核。
市场部
厂务部
研发部
财务部
部门经理
《出货计划单》
厂务部经理负责通知并主持召开订单评审生产协调会，对当日的《客户意向单》进行评审。1、市场部对价格和服务要求进行评审，厂务部对交期和质量要求进行评审；如是特殊订单，研发部对订单的技术要求和质量要求进行评审，财务部对客户的信用进行评审。2、市场部经理将评审结果反馈至责任业务员，业务员将相关信息反馈给客户确认。3、如订单评审有问题，则由业务员与客户进行协商，重新确认订单。4、已签订的《购销合同》可视为订单。
市场部
客 户
业务员
《订购合同》
《销售合同》
1、客户接到业务员传真或递交的《订购合同》/《销售合同》/《外借协议》后按要求签回，如有问题，则将问题反馈给责任业务员，并与责任业务员达成共识。
2、责任业务员将《订购合同》/《销售合同》/《外借协议》交部门经理审核、一联交客户、复印一份交财务部；3、客户要求货到付款，一列先通过信用考核，如超过信用标准，由业务员出具一份书面申请由市场部经理批准方可，如出货金额超5万人民币且需总经理批准方可。
市场部
业务员
《出货计划单》
业务员依据有效合同的要求填好《出货计划单》，交市场部经理审批，厂务部经理签字确认，一联厂务保管，一联市场部保管,一联仓库保管。
厂务部
厂务部经理
《生产任务单》
厂务部主管根据《出货计划单》下《生产责任单》。
生产、质检、入仓
生产部
质检
仓库
厂务部主管
品管员
仓管员
《生产任务单》
《生产日报表》《质量检验单》
《入库单》
车间根据《生产责任单》进行生产并确保质量和交期，并将相关单据存档管理；
质检员对各生产车间的产品进行检验，如有问题，可拒绝验收并提出意见；如无异议则验收通知仓管员入库。具体操作请参考《品质检验作业流程》
开《出仓申请单》
市场部
业务员
《出仓申请单》
业务员根据向客户承诺的交期开具《出仓申请单》交市场部经理。
市场部
财务部
业务员
财务部
仓管员
《出仓申请单》
《出库单》
《联络单》
市场部经理对《出仓申请单》审核后，交财务部进行审批；审批完成后仓管员根据库存情况安排备货及开具《出库单》。相关人员如发现资料有问题，须在10~30分钟（参考相关职责要求）内将单据退回上一方。
出货确认
市场部
储运部
仓管员
业务员
发货员
《出库单》
出货计划单》《出仓