清原预算绩效管理工作开展情况.doc

2017年清原县预算绩效管理工作开展情况
预算绩效管理是进一步深化财政预算改革的有效举措，是政府绩效管理的重要组成部分。近年来，我局在市局绩效处的认真指导和帮助下，预算绩效管理工作初见成效，现将相关情况汇报如下：
一、成立专门机构、适时调整分工职责
2011年，市政府办公厅下发了《转发省财政厅关于加强预算绩效管理指导意见的通知》（抚政办发[2011]97号）。2012年，又出台了《抚顺市财政支出绩效评价管理暂行办法》（抚政办发[2012]51号）。我县以此为契机，经县财政局局务会研究决定，于2012年10月，成立了财政局内设机构绩效评价办公室，并指定专人具体负责此项工作。机构设立后，我们多次到市局绩效评价处进行学****请市绩效处领导来我县对各业务股室人员进行集中培训，全面开始推进预算绩效管理工作。
根据全面推进预算绩效管理工作的需要，逐年完善部门职责分工，随着我县纳入绩效目标管理项目逐年增多，以往主要依靠绩效办承担更多任务的方式已经不再合适。2016年最主要的改变是明确将局内各对口业务股室作为绩效评价的主体，以适应预算绩效管理工作扩面工作需要。同时让预算股参加到预算绩效管理工作之中，此举增强了绩效评价结果的实际应用效率和效果。
目前执行的各部门职责分工如下：
绩效评价办公室职责：主要负责预算绩效管理的组织协调工作；预算绩效管理相关业务培训；下达绩效评价通知；会同相关业务股室根据评价指标对项目进行重点评价；建立项目绩效评价档案；将绩效评价结果与预算股共享，提出调整建议，与来年预算安排挂钩。
局内业务股室职责：是绩效评价工作主要组***员，把握好相关政策法规，全程参与并主持预算绩效管理及绩效评价工作；协调项目主管部门编制项目绩效预算；组织实施绩效监控；协调主管部门复评、督促项目单位积极开展自评工作；形成绩效评价报告；向项目主管部门反馈绩效评价结果；监督协调项目单位落实整改；对绩效评价报告、报表进行公示；将绩效评价报告上报县政府、县人大。
项目主管部门职责：认真、准确填报项目绩效预算表、绩效监控表；配合绩效评价工作组制定科学、专业的评价指标和可操作性的量化考评方法；组织好项目单位进行自评，对评价结果进行复审，并向县财政局报送绩效自评报告；积极配合绩效评价工作组进行重点绩效评价，及时提供相关资料；对县财政局最终绩效评价报告提出的问题及建议落实整改，并及时反馈整改落实情况。
二、积极开展预算绩效管理工作
（一）建章立制、规范管理
在建章立制方面，县政府发文《转发市政府办公厅关于印发<抚顺市财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（清政办发[2013]1号），作为我县开展预算绩效管理工作的顶层制度予以执行。2016年，先后印发了《关于明确预算绩效管理工作职责分工及业务流程的通知》（清财发【2016】21号）和《关于印发清原县财政支出绩效监控管理暂行办法的通知》（清财发【2016】22号）。
我们与县档案局建立了长期合作关系，建立了预算绩效评价档案相关制度，严格按照档案规范化标准建立了项目绩效评价档案。
（二）预算绩效管理工作开展情况
2017年度，编制了污水处理厂运营费等39个项目的绩效预算，此外，编制《部门整体支出绩效目标》预算部门29家。由局内各对口业务股室负责通过半年一报的形式，对纳入绩效目标管理的39个项目全部实施了绩