龙海市东园中学部门预算说明.doc

2018年度龙海市东园中学部门预算说明
2018年部门预算经市十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:
部门主要职责
龙海市东园中学部门的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。
二、部门预算单位构成
龙海市东园中学，2018年部门预算编制详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
龙海市东园中学
全额拨款
55
67
三、部门主要工作任务
2018年，龙海市东园中学部门主要任务是：实施初中学义务教育，促进基础教育均衡发展及初中学历教育。
围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）在职人员工资性支出。
（二）对个人和家庭补助支出。
（三）公用经费支出。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
2018年, ，，主要原因是人员经费和社会保障费增加。其中：，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。，，其中：，，，项目支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
，，主要原因是人员经费和社会保障费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）（项级科目）。主要用于人员工资性支出。
（二）（项级科目）。主要用于社会保障性支出。
（三）（项级科目）。主要用于对个人和家庭补助支出。
（四）2050203（项级科目）。主要用于公用经费支出。
注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2018年度政府性基金支出0万元，
本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
，其中：
（一），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
　2018年预算安排0万元。（无增长请标注“与上年持平”）