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质量管理体系认证所需的主要证据资料一览表.docx
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资格/认证考试
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文档介绍
质量管理体系认证所需的主要证据资料一览表.docx
部门
审核时检查内容
质量管理体系需准备的主要证据资料
行政部(或办公室、综 合部等)
文件控制
文件控制程序
受控义件清单(包括外来文件清单)
文件发放、回收记录
文件更改记录(体系文件有更改时)
记录控制
记录控制程序
记丞见表
人力资源管理
岗位职务说明书(或岗位任职要求)
培训计划
培训记录表
特种设备作业人员、特种作业人员资格证(如电工、焊工、司炉工、叉车工、起重机械操作工)
生产部门(如生产 部、生广■技术部等)
生产过程控制
产品实现过程的策划,包括流程图、作业文件、验收准则、需要的记录等输出文件
生产任务单(或生产指令单 /生产通知书)、工艺文件、图纸等生产所需信息
生产作业指导书、操作规程
关键工序、特殊工序的运行监控记录
过程能力确认的规定和记录
车间现场管理良好、设备运转正常、工人按照规程熟练操作、产品标识 /防护符合要求
设备管理
设备管理规定
设备设施台帐
可编辑修改
部门
审核时检查内容
质量管理体系需准备的主要证据资料
设备检修计划(或设备维护保养计划)
设备检修记录(或设备维护保养记录)
特种设备备案登记证、定期检验报告(如行车、锅炉、电梯等)
质量管理部门(如品 管部、质管部等)
监视测量设备管理
监视测量设备台帐
监视测量设备周期检定计划
监视测量设备检定/校准证书
监视测量设备自校规程(有自校时)
监视测量设备自校记录(有自校时)
检验和试验
原辅料、半成品、成品的检验规程,产品 /服务执行标准
原辅料进货检验记录、供应商提供的质保书
半成品检验记录
成品检验记录/出厂检验记录
广品接受主管部门监督抽查的检验报告(或广■品委托外部检验机构检验的报告)
不合格品控制
不合格品控制程序
不合格品评估及处理记录
数据分析
针对质量目标、产品符合性趋势、客户满意等情况的数据统计、分析资料,如不合格品率统计、排列图、因果分 析图等
纠正措施和预防措施
纠正预防措施控制程序
对重大、重复出现、异常的不合格或潜在不合格所采取的改进措施资料
可编辑修改
部门
审核时检查内容
质量管理体系需准备的主要证据资料
采购部门(如采购部 等)
采购控制
供方的选择评价规7E (包含分类分级)
合格供方名单
供方的调查、评价记录以及每年的重新评价记录
原辅料的米购计划或米购申请单或米购合问
业务部门(如业务 部、市场部等)
合同/订单评审
签订合问的有关规定
产品销售的合同、订单
销售合同/订单的评审记录或评审证据
客户投诉处理记录
顾客满意度监测
每年至少一次的顾客满意度调查资料
设计开发部门(如设 计部、开发部等)
广■叩的设计开发
广■叩设计开发程序
设计开发任务书(可按程序文件规定的类似表单)
设计开发计划书(可按程序文件规7E的类似表单)
设计开发评审表(可按程序文件规定的类似表单)
设计开发验证报告(可按程序文件规定的类似表单)
质量管理体系认证所需的主要证据资料一览表 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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