2021年总控制专项计划终稿.doc

XX·XXXXX项目
总控制计划书
审批：
审核：
执笔：
参与：
重庆XX城市建设发展

目 录
绪论
项目概况
市场定位
项目介绍
项目控制目标
投资规模
投资收益目标
总成本控制目标
销售及推广目标
招商目标
质量目标
项目实施工程进度控制计划
前期工作进度控制计划
项目建设进度控制计划
项目实施成本控制计划
前期工程费用
工程建设费用
销售推广及招商费用
管理费用
财务费用
营业税费
不可预见费用
总成本控制目标
项目实施销售及推广计划
销售计划
推广计划
销售目标
项目实施招商计划
项目商业业态配置
项目商业业态布局
招商目标
项目招商面积（除去销售部分）及租金收入确定
招商时段划分
项目实施风险控制计划
项目组织架构及工作步骤
项目组织架构
项目实施工作步骤
项目控制步骤图
绪 论
《XX·XXXXX项目总控计划》是依据《XX·假日XXX项目策划书》、《XX·假日XXX概念设计》和《XX·假日XXX经济测算汇报》等相关文件制订，是指导项目实施计划性、纲领性文件，它明确了项目定位，界定了各部门职责和工作范围，提出了项目实施投资控制计划、工程进度控制计划、营销推广控制计划和保障项目目标顺利实现组织架构、管理程序和监控方法，是“XX·XXXXX”项目实施指导性文件，也是制订《XX·XXXXX项目实施计划书》根本依据之一。
编制依据：
（一）《XX·XXXXX项目可行性研究汇报》
（二）《XX·XXXXX项目策划书》
（三）《XXXXX项目经济测算汇报》
（四）《XXXXX项目方案设计及初步设计》
（五）XX项目部提供工程进度计划
（六）成本控制中心提供成本信息
（七）营销中心提供销售推广计划
（八）购物中心发展管理企业提供招商计划
第一章 项目概况
一 市场定位

XX·XXXXX

现代商业步行街
现代城市商业步行街系统，关键品牌主力店和大型平价超市为枢纽，以精品购物回廊，美食***，酒吧情调区为特色集观光休闲带，地下商业城，生态豪宅，生活服务于一体区域性景观购物中心，XX地标性建筑。
3目标用户
：
商业步行街
70%为：
30%为：
XX区为主体商业物业投资者
本区域拆迁临时门面经营者
XX区部分政府官员及灰色收入阶层
主城区商业物业投资群体
主城区个人投资经营户
主城区各餐饮、娱乐、休闲、购物等业态扩张发展购置
新城市精品豪宅
90%为：
10%为：
XX区成功私企、个体老板
XX区部分政府官员、公务员
追求现代生活XX区中青年人群
主城区向XX区扩张经营户
外来移民居住者
：
区域内各小区青中年居民、周围写字楼工作人员、大江工业园区人群、李家沱地域流动时尚消费者——年纪关键在18到48岁之间，生活节奏快、消费档次高、接收流行元素强；充满个性、活力和***、追求时尚消费和***生活方法。

现代时尚城市商业步行街
二 项目介绍
地块占地面积约32亩，地块南北各建1栋高层住宅建筑，中间由3-4层商业用房组成，总建筑面积约85000平方米，，具体指标以下：
用地面积（㎡）

商业总建筑面积（㎡）
61724
总建筑面积（㎡）
84535
主力店A（㎡）
6248
地上建筑面积（㎡）
62846
主力店B（㎡）
9177
地上商业面积（㎡）
46062
住宅总户数
99
住宅总建筑面积（㎡）
16731
容积率

垃圾站面积（㎡）
53
覆盖率
%
地下建筑面积（㎡）
21689
绿化率
%
地下商业面积（㎡）
15662
机动车停车数
140
仓储及设备用房（㎡）
1983
地下停车位
115
地下车库（㎡）
4044
地面临时停车
25
一层商业建筑面积（㎡）
10052
一层商业套内面积（㎡）
6978
二层商业建筑面积（㎡）
120XX
二层商业套内面积（㎡）
8822
三层商业建筑面积（㎡）
11715
三层商业套内面积（㎡）
9449
四层商业建筑面积（㎡）
11350
四层商业套内面积（㎡）
8864
第二章 项目控制总体目标
一 投资规模
项目计划总投资18000万元，开启资金7000万元，详见第四章。
二 投资收益目标：
%(仅计算现金回收部