三门峡市陕州区一届.doc

三门峡市陕州区一届.doc三门峡市陕州区一届
人大一次会议文件(19)
关于三门峡市陕州区2015年财政预算执行
情况和2016年财政预算（草案）的报告（书面）
——2016年3月25日在区一届人民代表大会第一次会议上
区财政局局长 程明波
各位代表:
我受区人民政府的委托，向大会报告2015年全区财政预算执行情况和2016年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席代表提出意见。
一、2015年财政预算执行情况
（一）一般公共预算收入情况
2015年人代会批准全区一般公共预算收入为145400万元。受经济下行压力影响，全年财政预算收入难度加大，经人大批准，调整收入预算为129956万元，实际完成129956万元，为调整预算的100%，增长1%。收入规模排全市第3名，全省第22名。其中，区级收入完成66508万元，%；乡级收入完成63448万元，%。
分部门完成情况：国税部门完成21355万元，%，%；地税部门完成77953万元，%，增长11%；财政及其他部门完成30648万元，%，%。
短收收入调整情况：2015年预算安排一般公共预算收入
145400万元，实际完成129956万元，短收15444万元，短收部分主要是调减机关事业单位养老改革、公车改革等支出。
上级补助收入情况：2015年上级补助收入106993万元，其中：一般转移支付51696万元，专项转移支付55297万元。
（二）一般公共预算支出情况
2015年人代会批准全区一般公共预算支出为169247万元，执行中，调减短收支出15444万元，加上上级补助等支出，调整后支出预算为220140万元，实际完成219376万元，%，%。其中，区级支出165150万元，%；乡级支出54226万元，%。
主要支出项目完成情况:教育支出59783万元，%；科学技术支出4144万元，%；文化体育与传媒支出2217万元，%；社会保障和就业支出23331万元，增长12%；医疗卫生支出29602万元，%；农林水事务支出45009万元，%；交通运输支出4739万元，与上年持平；住房保障支出3627万元，%；一般公共服务支出19446万元，下降36%。
（三）一般公共预算平衡情况
2015年，全区一般公共预算收入完成129956万元，上级
补助收入106993万元，政府债券收入5668万元，调入资金2225万元，上年结余1274万元，收入总计246116万元。一般公共预算支出219376万元，上解支出
20308万元，政府债券支出5668万元，支出总计245352万元。收支相抵，年终结余764万元。
（四）政府性基金收支预算情况
2015年人代会批准政府性基金预算收入22635万元，实际完成47207万元，%，同比下降50%。
2015年人代会批准政府性基金预算支出为23005万元，加上上级补助，调整后支出预算为48442万元，实际完成48082万元，%，%。
2015年，政府