MDQP 06 基础设施和工作环境控制程序.doc

1 、目的确定、提供并维护为实现产品的符合性所需的基础设施和工作环境。 2 、适用范围适用于为实现产品符合性所需基础设施和工作环境。 3 、职责 总经理负责提供产品实现过程中所必须的基础设施和适宜的工作环境。 工务部负责对公司相应的生产设施设备、基建项目进行管理控制。 总办负责对公司总体的工作环境进行管理控制。 设计部电算科负责对公司计算机系统及网络的管理控制。 质保部负责对计量器具的控制与管理。 制造部负责对实现产品符合性所需的现场工作环境进行管理控制。 4 、程序 基础设施的管理 公司为产品实现过程提供的基础设施包括: A 、建筑物、工作场所(如办公和生产场所)和相关设施(如供应水、电、气的设施); B 、过程设备(如:生产设备、含有计算机软件的各类控制和测试设备、各种工具、辅具等); C 、支持性服务(如配套用的运输或通讯服务等)。 设施设备的提供工务部会同制造部、设计部和质保部等各部门根据生产需求及公司发展的需要,提出相应设施设备的采购申请,经总经理办公会批准后,由采购部实施采购。 设施设备的验收 相应的设施设备购进后由工务部组织相应使用部门、供应商, 必要时邀请采购部一起参与, 对起进行安装、调试和验收。并由供方向使用人讲解设备设施的调试和操作要求。安装完毕后,使用人员需能按要求进行操作。 验收合格的设施设备需根据要求进行编号, 并归入固定资产, 同时工务部填写验收单, 收集相应的使用说明书及有关资料进行归档, 必要时应编制相应的“设备操作规程”, 以确保操作人员可以按规程进行操作。 验收不合格的设施设备需及时会同采购部与供方进行沟通,进行妥善处理。 设施设备的维护和保养工务部归口管理设施设备的维护和保养。根据设施设备本身的特点和其使用的环境确定其维护和保养的频次,主要可以分为: A 、日常维护保养:一般由使用部门根据相应规定的要求予以实施; B、计划维护保养: 每年年度由工务部编制相应的设备设施年度维护保养计划, 按照计划要求实施周期的维护保养。当设施设备在使用过程中,发生故障时,使用部门及时通知工务部,由其组织抢修,确保生产的正常进行。 设施设备的报废设施设备使用过程中,对无法修复或无维修价值的设施设备,由使用部门填写《设备设施报废申请处理单》, 经工务部, 并上报经总经理办公会, 得到批准后方可已于报废。对报废的设施设备及时作好报废停用标识,尽早撤离现场。 计算机系统及网络的提供和维护计算机系统及网络的提供和维护由设计部电算科统一进行控制,包括提供、验收和维护等各项管理,以确保其的正常有效的运行,具体可参见《 IT 设备管理基准》()。 计量仪器的提供、使用、维护和保养质