检测和校准试验室能力认可-内审检查记录样本.doc

内审检验表

编制人 审批人 No.
条 款
评审内容
检验统计
受审
部门
评审说明
结果
审核人
审核时间
4管理要求


假如试验室隶属于某一法人单位, 是否有独立建制, 其机构组成是否有独立法人单位同意文件, 试验室责任人是否得到主管部门正式书面任命, 并授权试验室独立进行要求范围检测工作？

试验室是否明确承诺并切实推行职责, 确保其检测和校准活动符合本准则要求, 同时满足用户、 法定管理机构或对其提供认可组织需求？

不管试验室工作是在固定设施内进行, 还是在离开其固定设施场所, 或相关临时或移动设施中进行,其组织和运作是否按试验室管理体系要求进行？

若试验室母体不是从事检测活动组织, 是否定义了该组织中包含或影响试验室检测活动关键人员职责, 以判别潜在利益冲突？
条 款
评审内容
检验统计
受审
部门
评审说明
结果
审核人
审核时间

假如试验室隶属于某一法人单位, 是否有独立建制, 其机构组成是否有独立法人单位同意文件, 试验室责任人是否得到主管部门正式书面任命, 并授权试验室独立进行要求范围检测工作？

试验室是否明确承诺并切实推行职责, 确保其检测和校准活动符合本准则要求, 同时满足用户、 法定管理机构或对其提供认可组织需求？

不管试验室工作是在固定设施内进行, 还是在离开其固定设施场所, 或相关临时或移动设施中进行,其组织和运作是否按试验室管理体系要求进行？

若试验室母体不是从事检测活动组织, 是否定义了该组织中包含或影响试验室检测活动关键人员职责, 以判别潜在利益冲突？

试验室是否:
a)有管理和技术人员, 不考虑她们其它职责, 有推行其职责所需权力和资源, 包含实施、 保持和改善管理体系职责、 识别偏离管理体系或偏离检测/校准工作程序情况, 并能采取方法预防或尽可能降低这类偏离？

b)有方法确保其管理层和职员免受任何可能对她们工作质量有不良影响、 来自内外部不正当商业、 财务和其它方面压力和影响？
c)有政策和程序保护用户机密信息包含电子储存、 传输结果和全部权得到保护？
d)有政策和程序以避免试验室卷入任何可能会降低其在能力、 公正性、 判定或运作老实性方面可信度活动？
e)确定试验室组织和管理结构、 其在母体组织中地位, 及质量管理、 技术运作和支持服务之间关系？
f)要求对检测质量有影响全部管理、 操作和核查人员职责、 权力和相互关系？
g)由熟悉各项检测方法、 程序、 目标和结果评价人员对检测人员(包含在培职员)进行足够监督？
h)有技术管理者, 授权其对技术运作、 所需确保运作质量所需资源全方面负责？
i)指定一名人员作为质量主管(或别称谓, 其可能还有何其它职务和责任), 明确其责任和权力, 以确保在任何时候全部能确保和质量相关管理体系得到实施和遵照; 其能有直接渠道和对决定试验室政策和资源最高管理层有直接渠道？
j)指定关键管理人员(最高管理者、 技术主管、 和质量主管等)代理人？并在质量手册中要求。
k)确保试验室人员了解她们活动相互关系和关键性, 了解管理体系质量目标？

最高管理者是否能确保在试验室内部建立适宜沟通机制, 并就和管理体系有效性事宜进行沟通?


试验室是否已建立、 实施并维持和其活动范围相适应管理体系？
政策、 制度、 计划、 程序和指导书是否合适程度地文件化, 以达成确保检测结果质量所需程度？(查受控文件清单)
体系文件是否使相关人员知悉、 了解、 可得到并实施？(查各岗位人员正确了解相关体系文件证实, 如对每岗位审核时首选提问对文件了解。 )

试验室是否在质量手册中明确说明了和质量相关政策, 包含质量方针申明, 是否制订了总体目标并在管理评审时加以评审?
质量方针申明是否由最高管理者授权公布, 并包含下列内容:
a)试验室管理层相关为用户服务良好职业行为和为用户提供检测和校准服务