出差及报销管理规定.doc

１．目的
　 通过实施本制度，确保出差的管理与控制,提高工作效率，节约成本.

（以下简称“公司”)及下属单位国内出差的管理与控制。
　，不适用出差制度。

《考勤审批权限一览表》的要求执行;部门负责人监督审核本部门下属员工的出差申请、出差费用报销的真实性；
。
3。3财务部负责出差人员报销费用的核销与控制。

4。1 出差申请、审批
。１出差人员在出差前填写《出差申请单》,并在出差行程计划中详细填写所有行程安排、出差任务，出发前将出差申请单提交直接上级和部门负责人,审批人负责审核出差计划的可行性与必要性。
4．1．２出差人员在出差前应安排好职责内工作，经部门负责人同意，须授权他人代理或代办职责内工作，并告知其他业务相关人员。
4．2 出差期间
　４。２。１出差人员在出差期间应做好出差日志,包括客户(或供应商）、渠道（或供方）拜访记录,以及其他出差期间工作进展等,必要时定期向部门负责人汇报或报送（纸质材料)出差期间的工作开展情况。
　。2出差人员在出差期间应有良好的时间观念和节约意识,根据出差任务的轻重缓急合理安排行程与时间。不得以工作为由游玩，不得暗示客户或参加客户邀请的各种娱乐游玩活动,遵循公司《员工奖惩管理制度》.
4．2。3出差任务完成后，出差人员应及时安排返回行程。出差期间有重大行程变动时，需以邮件或电话形式提前向直接上级提出申请并得到批准。
4．3出差报销
4。，应于 ３ 个工作日内填写《出差报销单》（驻外的业务人员应在30个工作日内),核实实际出发、行程、返回时间以及实际差旅费如住宿费、交通费等，说明出差任务完成情况、提出意见与建议，将出差日志报送至直接上级处以检查出差期间的工作成绩.
4．《出差报销单》及实际行程和费用、《出差日志》及出差任务完成情况进行审核与奖惩。差旅费用要求真实、合理、记录完整、原始凭证规范,无正规发票的不予报销。对有疑点的情形，审批人应向出差地核实，发现弄虚作假的情形,遵循公司《员工奖惩管理制度》处理.
。3出差人员凭审批有效的《出差申请单》、《出差报销单》到财务部核销差旅费用。
附则：本制度最终解释权归综合管理部
相关文件
《考勤管理规定》
《考勤审批权限一览表》
相关表单
７。1:交通费报销标准
　７。2：住宿费、出差补贴报销标准
　 :出差补助时间及标准
　　　7。4：考勤审批表
附件 1：交通费报销标准(标准内据实报销):
岗位
公交
汽车
火车或动车（高铁）
地铁
市内出租车
飞机
副总裁、总裁级别
实报实销
实报实销
实报实销
实报实销
实报实销
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分公司副/总经理级别
实报实销
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实报实销
实报实销
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总裁批准
总监级别
实报实销
实报实销
卧铺或高铁二等座
实报实销
不超60元单日
分管副总裁批准
副总监、经理级别
实报实销
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