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酒店运营成本测算实用表.doc

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酒店运营成本测算实用表.doc酒店运营成本测算表
项目
子项目
单位
数量
天 / 月
开房率
金额 / 万元
备注
一、固定成本

人员工资
70
12

总经理
15000
1
12
18
总经理
4000
1
12

兼管人事、行政、保安、后勤
助理
文员
1500
4
12

主管
2500
8
12
24
客房、前厅、营销、财务
前台接待
1600
5
12

前台收银
1600
5
12

服务员
1200
26
12

财务
1800
4
12

审核出纳、采购仓管、会计
礼宾员
1500
4
12

保安
1500
8
12

维修工
1500
4
12

员工食宿
320
70
12

餐费 240、住宿 80 元/ 月 / 人

员工福利
200
70
12

社保经费

活动经费
100、生日礼金 50、
其他福利
1750
70

四节奖金
400、年终奖 900、加
班补助 150、培训费 150 元/ 人

电视收视
20
100
12

为机顶盒年度计费标准
费

网络开通
1
主要为开通互联网 IP 端口
二
变动成本

洗涤费用
6
60
365
60%
13
外包，包括被套、床单、四巾
等

易耗品
6
60
365
13
拖鞋、鞋擦、垃圾袋、卫生纸、
牙具、梳子、房卡套等

维护维修
4000
12

水费

30
365
60%
5
古城内水费价，按每天每间房
消耗
吨水

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