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销售数据月度汇报
过去的一个月,销售部门全体员工 ,奋发进取,团结协作,在公司的领导和
支持下,努力扎实的开展工作,现将有关工作报告如下:
一、本月销售情况综述
目前销售部门人员编制 6 人,本月销售任务计划数为 210 万,实际完成销售
145 万,同比下降 22%,环比下降 17%。由于经济形势的好转,在销售任务同比增长 5%,环比持平的情况下,本月销售达成率呈直线下降趋势,回款呈大幅下降趋势,费用呈整体上升状态,形势比较严峻。具体详见图一:
二、 月度销售情况具体分析诊断
1、任务分解及完成情况 : 具体详见图二
本月销售计划 210 万元,实际完成 145 万元,回款 115 万元,总费用
万元。其中 A、B 作为销售团队新成长起来的骨干,本月任务占计划的
57%,实
.
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际完成量占全部销售额的 %,回款 98 万,占回款额的 %。C、D、E、F
四人作为销售团队的新晋成员,本月任务占计划的 43%,实际完成量占全部销售
额的 %,回款 17 万,占回款额的 %。通过数据和图表分析,骨干成员与
新晋成员之间的业绩存在较大的差距。
2、 去年同期销售数据分析(同比) : 具体详见图三
去年同期,销售计划 200 万元,实际完成 186 万,回款 163 万,费用
万元。 G、H、I 、J 四位作为销售团队的老队员,所负任务
170 万,占全部销售
计划的 85%;实际完成
164
万,占实际销售总额的 %;回款 145 万,占总汇
款额的 %;费用
万元; A、 B 作为团队新成员所负任务 30 万,占销售
计划的 15%,实际完成
22 万,占实际销售总额的 %;回款 18 万,占总汇款
11.%;费用 万元。A、B 二位销售完成情况与计划基本保持一致。去年同期销售团队中六位成员年龄都在 28 岁以上,尤其 G、H、I 、A、 B 五位都具备大专以上学历, 工作经验都在 5 年以上,还有四位有同行业销售经验。 因此团队成员相互鼓励、支持、帮助使当月销售业绩完成较好。
3、上月销售数据分析(环比) : 具体详见图四
上月,销售计划 210 万元,实际完成 175 万元,回款 155 万,费用 万
.
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元。其中四位作为销售团队的老队员, 所负任务 190 万,占全部销售计划的 %;实际完成 164 万
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