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不合格品控制程序（QP-16）
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备 注
1
新制定
A

余姚朝舜机械部件有限公司
程 序 文 件
文件编号
QP-16
修订号
A
文件名称：
不合格品控制程序
生效日期
10/3/14
页次
1/4
1 目的
为使不合格的原物料、半成品、成品能加以适当的鉴别和控制，防止不合格品的非预期使用和交货。
2 适用范围
适用于进料、在制品、委外加工品及成品的不合格控制。
3 参考文件
《检验控制程序》
《纠正及预防措施控制程序》
4 职责
:
负责本程序的编制,并组织实施;
负责协调解决因不合格引发的争议，协调不成，由品质部提交管理者代表或总经理裁决;
负责判定产品质量的符合性，对检验出的不合格品作出明显标识，并协助有关部门进行隔离；
负责对经返工，可达到规定要求或拒收或报废的不合格品的重检，并负责不合格品统计和记录的保存。
生部部负责对在制的不合格品进行标识、隔离和处理,并负责实施纠正措施。
采购课负责对外购不合格品的对外联系、协调。
余姚朝舜机械部件有限公司
程 序 文 件
文件编号
QP-16
修订号
A
文件名称：
不合格品控制程序
生效日期
10/3/14
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仓库负责对外购不合格品的保管和隔离。
不合格品的特采由管理者代表或总经理审批。
5 作业内容
对原物料、半成品、成品的不合格认定，必须以品质部IQC、IPQC、OQC判定为准；当不能直接判定的，交由品质部组长或主管判定。
经判定的不合格品，应进行适当标识（可在不合格品包装箱上贴上不合格品标签）；然后应由责任部门对其进行隔离和处理。
制程中所发现的不合格品，由IPQC对其标明产品的检验状态并协助操作员将其隔离，然后填写“制程品质异常报告”，交责任部门分析原因和校正措施，由品质部追踪确认。
当来料检验不合格时，需填写“进料不良改善通知单”，采购提出意见后交由供应商作出改善，品质部追踪改善结果；如生产急需需特采，必须填写“特采申请单”交品质部审批，必要时由管理者代表或总经理审批。
不合格品的报废须填写“报废申请单”，由责任部门提出，品质部确认后，管理者代表批准后方可作报废处理。
成品出货检验发现不合格品须记录在成品出货检验报告中，并在外箱上贴上不合格品的标识，并将不合格状况反映给生管部处理。
余姚朝舜机械部件有限公司
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文件编号
QP-16
修订号
A
文件名称：
不合格品控制程序
生效日期
10/3/