江西省资金划款通道内控评价报告送审稿
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2020 年 4 月 19 日
中国邮政金融内部控制评价
工作报告
评字 001 号
被评价单位:江西省邮政储汇局
四川邮政储汇资金划款通道内控评价组
二○○六年十二月十九日
江西省邮政储汇资金划款通道内控评价报告书
文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
四川省储汇内评字 第 01 号
一、评价结论
(一)评级等级。
根据四川省邮政储汇内控评价组对江西省邮政储汇资金划款通道的
综合评价得分,确定江西省邮政储汇资金划款通道内控评价的综合评分
等级为二级。
(二)评价得分情况。
赣州市邮政局邮政储汇资金划款通道内控评价计分:
:
(1)标准分值: 1500 分
(2)本部不适用要点扣分: 90 分
(3)各评价事项总共得分: 1160 分
( 4)市局本部资金划款通道得分为: 1160÷( 1500-90)× 100=
分
:
(1)标准分值: 800 分
(2)本部不适用要点扣分: 520 分
(3)各评价事项总共得分: 230 分
4)西津路邮政储蓄所得分为: 230÷( 800-520)× 100=
:
(1)标准分值: 800 分
(2)本部不适用要点扣分: 520 分
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2020 年 4 月 19 日
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(3)各评价事项总共得分: 220 分
4)大公路邮政储蓄所得分为: 220÷( 800-520)× 100=
:
(1)标准分值: 800 分
(2)本部不适用要点扣分: 520 分
(3)各评价事项总共得分: 200 分
4)阳明路邮政储蓄所得分为: 200÷( 800-520)× 100=
:( ++)÷3=
: × 60%+ ×
40%=
于
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