云浮市南山河管理处部门决算.doc

2016年度云浮市南山河管理处部门决算
部门主要职能
云浮市南山河管理是云浮市水务局下属独立核算正科级公益一类事业单位事业单位。其主要职能：为负责南山河辖区范围内水资源的开发、利用、建设、管理；负责南山河的整治、维护、保养；在市防汛指挥部的统一领导下做好管辖河段的防洪调度工作，加强河堤的管理，保障河堤的安全和河道自动泄洪。
部门决算单位构成
云浮市南山河管理处是云浮市水务局下属独立核算正科级公益一类事业单位,无内设机构。
部门决算表格

部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
，。与2015年相比，，%。
（二）收入决算情况说明。
，其中：，占100%；其他收入0万元。
（三）支出决算情况说明。
，其中：，%；项目支出20万元，%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
云浮市南山河管理处2016 ，。与 2015 年相比，，%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1、财政拨款支出决算总体情况。云浮市南山河管理处2016 ，占本年支出合计的100%。与2015年相比，，%。
2、财政拨款支出决算结构情况。，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0万元，占0%；，%；，%。，%。
3、财政拨款支出决算具体情况。，，%。决算数大于预算数的主要原因：2016年基本工资标准调整，人员经费增加。其中：
（1）医疗卫生与计划生育（项），，%。决算数低于预算数。
（2）农林水支出行政运行（项）。，，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整，人员经费增加。
（3）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。，，%。决算数大于预算数的主要原因是 2016年基本工资标准调整，支出相应增加。
（4）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。
，，%。决算数大于预算数的主要原因是 2016年基本工资标准调整、购房补贴提高，支出相应增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
，其中：，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、退休费、住房公积金、购房补贴；，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
云浮市南山河管理处2016年度“三公”，，%，其中：，%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度
“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约支出。2016年度“三公”，%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关以及省、市公务用车制度改革精神，严格执行公车用车制度。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财