内部审核检查表内容.doc

部审核检查表
受审核部门
计划部
审核日期
审核员
面谈人员及职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
1、本部门职责
2、工程承包合同容签订、评审（含劳务人员合同）等情况（是否明确双方安全责任）
3、施工进度、计划执行情况，计划调整后措施
4、劳务分包、验工计价等情况，成本控制情况
5、劳务人员名册及工资发放情况
6、与顾客沟通情况（要求、投诉、信息、反馈等）












受审核单位 ： CX—12—04
审核组成员：
部审核检查表
受审核部门
办公室
审核日期
审核员
面谈人员及职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
1、办公室职责、项目部组建的文件、人员任命书、机构设置情况
2、法律法规清单或有效文件清单，收发文登记、编号、复制情况
3、各岗位人员能力要求，资源配置、培训及持证上岗情况（项目经理、总工、安全总监等书）
4、项目部人员调整后业主是否认可（变更手续）
5、食堂管理人员、炊事员、服务员健康登记卡，食堂安全、卫生、环保等情况
6、施工操作人员体检情况，项目部选址、征迁情况









受审核单位 ： CX—12—04
审核组成员：
部审核检查表
受审核部门
物资设备部
审核日期
审核员
面谈人员及职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
1、部门职责
2、各种管理规定、办法、措施等
3、物资供方名册、调查评价等情况
4、采购计划、采购合同容是否符合要求
5、危险物品安全管理协议、劳保用品管理等情况
6、物资验收、搬运、储存、防护、标识等情况，材料消耗等
7、设备台帐、维修保养、特殊设备管理情况
8、物资设备检查和整改情况
9、其它














受审核单位 ： CX—12—04
审核组成员：
部审核检查表
受审核部门
工程部
审核日期
审核员
面谈人员及职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
1、工程部职责
2、施组、专项施工方案、规定、办法、措施、制度及质量/环境/职业健康安全管理方案或计划
3、施工调查、图纸会审、技术交底、施工日志、旁站记录等
4、施工图纸变更后在原图上是否进行标注
5、法律法规和有效文件清单适用条款的识别和评价
6、外部沟通、信息传递、工程回访、顾客满意度调查
7、成品、半成品防护及不合格品控制情况
















受审核单位 ： CX—12—04
审核组成员：
部审核检查表
受审核部门
工程部
审核日期
审核员
面谈人员及职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
8、工程质量检查和评定情况、问题是否进行闭合管理
9、测量人员资格、仪器台帐、检验校准资料、测量记录、委外监测等情况
10、创优规划、QC小组活动、防治质量通病等情况
11、施工进度、特殊过程控制情况和新技术应用情况
12、对业主、监理下达的通报、工作指令提出的要否及时反馈
13、其它














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