05健康管理服务计划服务成本预估08.doc

健康管理服务计划服务成本预估
为了更好地说明各分公司在实施三款健康管理服务计划时所需的服务成本投入，特制定此文件。共包括两个部分，即单项服务成本预估和三款服务计划成本预估。
第一部分　单项服务成本预估
在假设条件下，按三款服务计划中所含各项服务内容，预估各单项服务成本。
服务项目及档次
服务成本
单价
附加说明

1档
健康维护计划的档案管理人力成本

假定：10000客户/年
2档
慢病管理计划的档案管理人力成本
5元/年/
客户
假定：2500客户/年
3档
全程健康管理计划的档案管理人力成本
12元/年/客户
假定：1000客户/年

团体
团体健康体检服务安排的人力成本
40元/次
假定：1000次/年
健康体检费用
由当地询价结果确定
个人
个人健康体检服务安排的人力成本

假定：5000次/年
健康体检费用
由当地询价结果确定

制定团体健康评估报告的人力成本
60元/次
假定：1000次/年

评估技术费用
20元/次
含资料印刷和寄送费用

讲座医师的费用
2000元/次
仅指讲座医师费用

健康资料费用
5元/份
含资料印刷和寄送费用

编制短信，进行短信提醒所需的人力成本
15元/年/客户
假定：2500次/年
短信发送费用
30元/年/人

实施慢病管理的人力成本
60元/年/人
假定：“1：1000”
外包公司配合进行慢病管理的费用
100元/年/人

安排膳食营养医师的内部人力成本
含在家庭医生服务项目内
膳食营养医师制定膳食计划的费用
由当地询价结果确定

安排绿色通道服务的内部人力成本
含在家庭医生服务项目内

进行电话咨询、回访的内部人力成本
3200元/年/人
假定：“1：30”
聘请专家小组的费用
由当地询价结果确定

聘请兼职家庭医生的费用
由当地询价结果确定
补充说明：
1．表中“？？次/年”，是假定服务人员每年的最大服务次数；
2．表中“？？人/年”和“1：？？”，是假定服务人员可同时管理的最大客户数量；
3．分公司内部服务人力成本共分为四个等级，即普通、中等、高等和专业，假定薪金为1000元/年、3000元/年、5000元/年和8000元/年。
第二部分　服务计划成本预估
在假设条件下，分别预估三款健康管理服务计划所需要的服务成本投入。
一、健康维护计划服务成本
服务计划及项目
服务
频次
各项成本
服务计划成本
团体健康维护计划
健康档案管理
不限

假定条件：1000人团体，20％个人健康评估率，不含体检费用
总成本：13元/人；
健康体检管理
1次/年
40元/团体 （不含体检费用）
团体健康评估
1次/年
60元/团体
个人健康评估
1次/年
20元/人
健康讲座服务
4次/年
8000元/团