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内部审核控制程序
目的
验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
范围
适用于集团质量管理体系覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
职责
总经理负责批准集团年度内审计划和审核实施计划；批准审核组长；批准内部质量管理体系审核报告。
管理者代表全面负责内部质量管理体系审核报告；选定审核组长及审核员，并审核审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。
质量安全监督部编写年度内审计划并负责组织实施；组织协调内审活动的展开。负责质量内部审核记录的保管。
内审组长编制审核实施计划并实施，编写内审报告。
程序
年度内审计划
根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，质量安全监督部负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围频次和方法，交管理者代表审核，总经理批准。集团每年内审至少进行一次，要求覆盖本集团质量管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核：
组织结构管理体系发生重大变化；
出现重大服务质量、环境和安全事故，
顾客或相关方对某一环节反复或连续投诉；
法律法规及其他外部要求的变更；
在接受第二方、第三方审核前；
在认证书到期换证前。
年度内审计划内容
审核目的范围依据和方法；
受审部门和审核时间。
根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；全年一次的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。
审核前的准备
总经理任命内审组长和内审组员。内审应与受审部门无直接关系的内审员负责。
由内审组长策划审核并编制本次审核实施计划，交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：
审核目的、范围、方法和依据；
内部审核的工作安排；
审核组成员；审核时间、地点；
受审部门及审核要点；
预定时间，持续时间；
开会时间；
审核报告分发范围、日期。
在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织内审员编写内审检查表，内审检查表详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。
内审组长于内审前一周将内审时间通知受审部门对受审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。
内审员应经体系认证咨询机构培训，考核合格后方能担任。
内审的实施
首次会议
参加会议人员：总经理、管理者代表和其它集团领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由质量安全监督部保留会议记录。审核组长主持会议。
会议内容：有审核组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审安排及其他有关事项。
现场审核
内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不合项详细记录在检查表中。
内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对不符合报告进行核对。
内审时审核员要公正而又客观地对待问题。
审核报告
现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、质量管理体系文件及有