业务人员出差管理制度.doc

业务人员出差管理制度
为使本公司业务销售人员在工作出差期间有所依循,特制定本制度与办法,本公司其他人员之出差亦依照本制度办法执行
一、出差审批权限:
员工出差前应填写【出差申请单】,出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。
二、出差的审核决定权限:
当日出差:出差当日可以往返的,一般由部门经理核准。
远途出差:出差当日不能往返的,须有各部门逐级审批核准。
三、交通工具的选择标准:
短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
员工远途出差一般选择火车作为交通工具,如有特殊情况,可向总经理申请选择乘坐其他交通工具。
四、出差借款、报销及审批:
借款
借款的首要原则是“前账不清,后账不借”。
因出差或其它用途需借现金时,应提前向财务预约。
借款要及时清还,员工须在公务结束后5个工作日内到财务部结算还款,无正当理由者每逾期一天罚款100元。
报销
员工差旅费应实报实销,如发现员工弄虚作假、虚报费用的,一经查实,视情节给予当事人劝其离职或开除的处罚。
员工报销时,需出具出差报告及出差明细,经审核后,方可报销。
长条非正规机打票据报销时背面须注明详细情况。
下属与上级一起出差时,下属差旅费可比照上级职员标准支给
审批
1、借款审批流程:出差人员填写《借款单》、《出差申请表》-----部门经理确认-----办公室核实----总经理审批----财务借款。
2、报销审批流程:出差工作汇报----填写出差明细,张贴票据------财务(审核单据)----办公室(核实出差时间和报销标准等)------部门经理(审核单据真实性)---总经理核准------财务报销
五、差旅管理:
员工出差之前必须提交【出差申请表】,注明出差时间、地点和事由。
将“出差申请表”送办公室留存,作为记录考勤之依据。
出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时,应打电话向公司请示;不得因私事延长出差时间,否则其差旅费不予报销。
员工出差完毕后应立即返回公司,并于5个工作日内凭有效日期证明(如机票、车票等)填写【出差旅费报销单、出差明细表】到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
员工出差后,必须于5个工作日内向主管领导汇报工作,并写出详细的书面报告【出差工作汇报】报总经理审阅。
未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司将不予报销,并对员工按旷工进行处理。
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