隐患体系治理排查表(DOC 38页).doc

目 录
表1、公司级综合安全检查表
表2、车间级综合安全检查表
表3、班组（工段）级综合安全检查表
表4、日常安全检查表
表5、电气设备（专业）安全检查表
表6、防火防爆及消防安全检查表
表7、压力容器、压力管道安全检查表
表8、危险化学品安全检查表
表9、特种设备与机械设备安全检查表
表10、季节性安全检查表
表11、监测仪表安全检查表
表12、厂房、建筑物安全检查表
表13、节假日安全检查表
表1 公司级综合安全检查表
检查人： 检查时间：
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产标准化要求。
要求
按照要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。
内容
见检查项目
计划
每年不少于四次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
符合
不符合及主要问题
一、安全生产基础管理
1
企业安全生产管理机构设置和安全管理人员配备
从业人员超过300人的，应当设置安全生产管理机构或者按照不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员；从业人员在300人以下的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务；车间有专职或兼职安全员，班组有兼职班组安全员，关键装置、要害部位配有专职安全工程师。
查资料
2
企业主要负责人、各职能部门安全生产职责制定和履行
⑴企业负责人和各职能部门的安全生产职责；
⑵企业负责人和各职能部门履行安全生产职责情况。
查资料，询问
3
签订企业安全生产目标责任书
⑴有文本，签订范围涵盖企业内各级管理者（含班组长）；
⑵定期对责任书中目标的完成情况进行检查、考核。
查资料
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
4
企业安全生产各项管理制度制定与执行
安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、安全生产考核制度、安全例会等制度建立和执行情况。
查资料
5
企业工伤事故的处理
⑴发生工伤事故时，应及时如实报告当地安全生产监管部门，严格按照“四不放过”原则处理；
⑵做好工伤事故统计，并建立事故档案。
查资料
6
劳动防护用品的配备和使用
⑴劳动防护用品的采购、贮存、发放、使用、报废等管理与制度规定的相一致；
⑵从业人员能正确穿戴。
查现场及记录
7
编制应急救援预案
⑴制定重大危险源、重大风险的应急救援预案，并报安监部门备案；
⑵应急救援预案内容具有可操作性和针对性；
⑶每年定期对应急救援预案进行演练、更新，相关人员进行培训。
查现场及记录
8
安全检查
⑴有安全检查计划、检查表；
⑵检查发现的问题能及时整改，并有记录。
查资料
二、安全生产教育培训方面
9
企业主要负责人和安全生产管理人员
企业主要负责人和安全生产管理人员应进行相应的安全生产知识培训，并取得资格证或合格证书。
查资料
10
特种作业人员
⑴人员档案完整；
⑵持证上岗率100%，证书均在有效期内。
查资料
11
全员安全教育培训
⑴有全员安全教育培训计划、实施记录；
⑵教育培训率100%。
查资料
12
其他各类人员安全教育培训
⑴有新员工、变换工种人员、复工人员，其他相关人员（如承包商、外来参观人员、实****生）等培训和安全教育档案；
⑵上述人员教育培训率100%。
查资料
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
三、机械、电气设备设施方面
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
13
主要设备、设施台帐
台帐齐全，无遗漏。
查现场及记录
14
特种设备
锅炉、起重机械、厂内机动车辆等危险性较大的特种设备是否有特种设备台帐、档案资料齐全