2021年企业管理督查措施.docx

企业管理督查措施

　　为了强化实施力，确保各项管理制度的落实落实，促进我场管理上台阶、上水平，切实提升经济运行质量，～完成年度生产经营任务目标，依据集团企业文件精神，经总场研究决定实施内部管理督察制度。
　　一、督察标准和方法
　　1、督察工作以生产经营、基础建设目标的完成情况为关键，和现场管理工作相结合，以强化实施力为关键，切实把各项管理方法落到实处。
　　2、实施两级管理督察。一是各分场对各自所属单位进行督察；二是总场对各分场进行督察。以各单位内部督察为主，总场定时对各单位的督察情况进行调度。
　　3、采取专业督察和综合督察相结合的方法，不定时、不定时、不定点的全方位督察。
　　二、督察内容
　　对各单位生产、经营、基础建设等各方面的管理制度落实落实情况和目标任务完成情况进行督察。关键包含：
　　1、管理制度的落实落实
　　关键内容：对集团企业、总场公布的各项管理制度、要求是否立即进行落实落实。包含：落实传达情况，依据总场的要求制订的适合本单位实际的制度、意见、方法，和在本单位的实施情况。
　　2、企业管理情况
　　是否存在着管理不严、标准不高、管理粗放、随意性大的问题。
　　3、招标管理
　　内部招标管理制度情况；对额度以上的物资、设备采购和土建安装等是否进行规范招标；限额以上的招标是否按要求程序报批；招标识录是否齐全。
　　4、工程项目管理
　　实施项目经理责任制情况；项目管理制度制订情况；基建、技改、大修等项目标质量、工期、投资额度控制情况；项目是否按期达产达效，是否存在盲目投资造成浪费问题等。
　　5、应收账款
　　促销促收方法制度及实施情况；应收账款年度控制额完成情况。
　　6、原材物料的管理
　　关键内容：内部有关原材物料的采购、保管、出库、库存定额管理等管理制度的制订、实施情况；闲置物资、清欠物资的管理、串换、变现情况。
　　7、产成品的库存、销售管理
　　关键内容：单位产成品的库存、销售管理制度的制订情况，及详细实施情况。
　　8、生产过程中的工艺管理、设备管理、安全管理
　　关键内容：单位生产过程中的工艺管理、设备管理、安全管理等方面制度的制订情况，制度实施情况；是否杜绝了装备的跑、冒、滴、漏现象。
　　9、人力资源管理
　　工资定额的控制情况，工资性费用的列支情况，职员及暂时工是否按要求雇佣等。
　　10、现场管理
　　关键是指生产、办公、生活现场的环境管理。关键内容：现场达成"环境整齐、物流有序"的要求；单位内部建立健全相关部门规章制度情况；内部现场管理开展情况；是否存在长流水、长明灯现象；内部现场管理检验、奖惩情况。
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　　1、劳动纪律
　　关键内容：单位在劳动纪律方面的制度制订情况，单位职员个人遵守劳动纪律情况，岗位责任制的落实情况，内部监督检验情况。
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