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2015年度审核计划
?有限公司
编写人：?
批准人：?
2015年03月20日
目录



















审核?流程，发现目前管理流程中不完善的地方，查漏补缺。

？部管理覆盖的所有业务流程

公司程序文件、作业指导书及相关支持性文件（相关法律、法规和标准）。

组　长：？
　　成　员：？

2015年04月11日到05月31日

　首次会议（勘察部）
　　时间： 上午9时
　　地点：会议室。
　　审核组宣布审核目的、范围、依据、方法、程序、日程安排及有关事项。
　　审核组成员及相关部门负责人参加。
　现场审核（？部）
　　时间：－
　　审核组对？部管理流程进行审核。
　　审核组采取听、问、查、看的方法，听取部门运行情况汇报，现场提问，查文件、查现场、查记录，看过程、看方法、看控制、看结果。
　首次会议（？部）
　　时间： 上午9时
　　地点：会议室。
　　审核组宣布审核目的、范围、依据、方法、程序、日程安排及有关事项。
　　审核组成员及相关部门负责人参加。
　现场审核（？部）
　　时间：－
　　审核组对？部管理流程进行审核。
　　审核组采取听、问、查、看的方法，听取部门运行情况汇报，现场提问，查文件、查现场、查记录，看过程、看方法、看控制、看结果。
　首次会议（？部）
　　时间： 上午9时
　　地点：会议室。
　　审核组宣布审核目的、范围、依据、方法、程序、日程安排及有关事项。
　　审核组成员及相关部门负责人参加。
（？部）
　　时间：－
　　审核组对？部管理流程进行审核。
　　审核组采取听、问、查、看的方法，听取部门运行情况汇报，现场提问，查文件、查现场、查记录，看过程、看方法、看控制、看结果。
　末次会议
　　时间： 上午10时
　　地点：三楼会议室。
　　审核组组长主持召开末次会议，进行评审总结，并将审核“不合格项报告”移交？室，进行后继改善工作。
　　公司管理层，审核组成员及相关部门负责人参加。
相关人员做好会议记录。

　　时间： 下午14时
　　审核组组长给出最终审核报告，呈报各级管理者，本次审核工作结束。

　审核范围主要包括：
——？部；
——？部；
——？部；
　审核内