题目
仓库盘存管理制度
编号
SMP-005-01
页数
共1页 第1页
颁发部门
行政部
QA审核
年 月 日
起草人
年 月 日
批准人
年 月 日
部门审核
年 月 日
生效日期
年 月 日
分发部门
质量部、物控部、财务部
目 的: 建立仓库盘存的管理制度,明确仓库盘存的管理。
适用范围:仓库所储存的物料。
责 任 人:仓管员、物控部经理、财务部经理、采购员、公司主管领导、QA员。
内 容:
,应做到帐、物、卡相符,必须按规定周期定期进行盘存。
、包装材料、危险品、成品必须每月最后一天盘存一次,做到物、帐、卡相符。
、仪器仪表、五金零配件等每季盘存一次。
,全部库存物资均进行一次盘存,由财务部组织物控部人员到仓库盘存。
,应在盘存结束后立即查出原因,改正过来。如查不出原因的,盘盈的由仓管员填写盘盈单,由盘存人员签字后,重新入帐。盘亏的由仓管员填写盘亏单,由盘存人员签字后报物控部,公司主管领导审批后从帐中减除,如数额超过2000元的,需经总经理审批。
、变质现象的,应及时处理,并查明原因,采取防范措施,如属人为原因,需追究责任。
,由仓管员填写盘存清单,一式叁份, 分别报财务部、物控部,自留一份。要求在5个工作日内完成并上报。
,仓管员平时也应经常核对帐、卡、物是否一致,如有差错,应及时查明原因改正,或报物资工程部协助查实,不要等到盘存时再处理。
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