环境因素识别评价控制程序.doc

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文件名称：
环境因素识别评价
控制程序
版 次： A/0
页 码： 2/5
文件编号：******
制定日：
目的
识别和评价公司范围内能够控制或可望施加影响的环境因素，以判定环境因素对环境的影响程
度，从而确定重大环境因素，为制定环境目标、指标等提供依据。
适用范围
适用于本公司范围内环境因素的辩识与评价。
职责
各部门负责人负责本部门环境因素的识别。
总经办负责汇总与协助补充并进行评价，以确定重大环境因素。
管理者代表负责审核重大环境因素清单。
总经理负责批准重大环境因素清单。
程序内容
识别方法、步骤与注意点
环境因素识别采用问卷调查和现场巡查方式进行。具体操作程序如下：
1）总经办负责设计《环境因素识别评价表》。
2）总经办负责组织对各部门负责人进行《环境因素识别评价表》的使用培训。
3）由各部门负责人根据环境因素识别的内容，对本部门的环境因素进行识别调查，填写《环境
因素识别评价表》，报总经办。
4）总经办根据各部门填报的调查表，结合现场巡查，对公司的环境因素进行分类、汇总，记录于
《环境因素识别评价表》后分发到各部门。
识别环境因素是一个不断发展的过程。各部门在识别环境因素时，应充分考虑三种时态、三种
状态、三种来源、两种范围和六个方面，及与公司生产特点相适应的对环境产生影响的一切可能。
三种时态：过去、现在、将来。
三种状态：正常、异常、紧急。
三种来源: 活动、产品、服务。
两种范围：直接、间接。
六个方面：大气排放、水体排放、噪声、固体废弃物、原材料与自然资源的利用、化学品、其他
环境因素的评价
总经办组织相关人员代表，在《环境因素识别评价表》的基础上，根据评价准则对环境因素进
行评价。
环境因素评价准则
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文件名称：
环境因素识别评价
控制程序
版 次： A/0
页 码： 3/5
文件编号：******
制定日：
1）环境法律、法规的符合性a（5分）
实际值与法律法规规定值之比（V）
定性评价
分 数
Ⅰ
V≥100%
不符合法律法规（4—5分）
a=5
Ⅱ
100%＞V≥80%
a=4
Ⅲ
80%≥V＞60%
符合法律法规
（1—3分）
a=3
Ⅳ
60%≥V＞40%
a=2
Ⅴ
40%≥V
a=1
2）发生频率b（5分）
发 生 频 率
分 数
Ⅰ
持续发生
b=5
Ⅱ
每天工作时间内发生
b=4
Ⅲ
每周发生一次
b=3
Ⅳ
每月发生一次
b=2
Ⅴ
每年几次
b=1
3）控制现状c（5分）
控 制 程 度
分 数
Ⅰ
可控制但没有得到控制，且经常或连续有失控现象
c=5
Ⅱ
可控制但无控制措施，偶尔有失控现象
c=4
Ⅲ
有控制程序，但仍有失控现象，已及时纠正
c=3
Ⅳ
已进行控制，且正在逐步好转
c=2
Ⅴ
已得到良好控制或不可能进行控制
c=1