差旅费报销管理办法.docx

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差旅费报销管理办法
为进一步规范职工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，根据集团公司《财务管理制度》，结合我公司具体实际情况，特制定本办法。
第一条 使用原则
公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排特快、动车组或高铁；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级领导汇报工作成果，上级领导有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。
第二条 报销范围
差旅费包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、伙食补助、出差参加会议的会务费、参加各种培训班、学****班的差旅费及毕业生毕业报到的路费及公司人力资源管理办法规定的探亲路费等。
第三条 报销标准
一、乘坐交通工具的标准
、轮船二等舱位、动车一等座及飞机普通舱位，其他人员乘座交通工具的标准为动车二等座、火车硬席座位、长途汽车、轮船三等舱位。乘坐超标准交通工具一律报总经理审批。
，公出人员需乘坐飞机的，应先办理由总经理签批的<<出差审批单>>在交通工具栏标明“乘坐飞机”，报销时还需总经理在机票上签字确认。
，其购买的机场建设费、保险费（壹份）以及乘坐往返机场的专用客车费用（不含出租车费用），可据实报销。
（飞机、软席等）者，按火车硬卧中铺标准报销，超支部分由本人自理。
，购买了车船票或飞机票后确实不能乘坐当班班次而发生的退票手续费，由总经理审批，按退票费据实报销。
二、市内交通费标准
一般工作人员出差发生的市内交通费（公共交通工具）可据实报销，出租车票原则上一律不予报销，特殊情况乘坐出租车的，报销时需经总经理签字审批。副总师以上领导出差发生的出租车费用可据实报销。
三、住宿费报销标准及管理办法
，公司副总师以上领导按以下宿费标准：一般地区每人每宿不高于200 元，直辖市及省会级城市每人每宿不高于300 元。一般人员宿费标准：一般地区每人每宿不高于140 元，直辖市及省会级城市每人每宿不高于200 元。
。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销，特殊情况需要报销的需经总经理签字，方可报销。低于规定的限额部分按相应地区宿费标准节约部分的50%发给补助。
，提成部分归个人。
。
（1） 参加支援工作的人员。
（2） 参加各种训练班、学****班人员。
（3） 参加上级各种会议，统一安排食宿人员。
四、伙食补助标准
元，直辖市及省会级城市每人每天补助60 元。
，在车上过夜6 小时以上或连续乘车时间超过12 小时的可购买卧铺票。
、轮船最低一级舱位（统舱）超过6 小时的，每人