大型设备购置.xls

项目支出绩效目标表
2019207541 030 深圳市南山区卫生健康局 030008 南山区妇幼保健院
单位名称* 南山区妇幼保健院
项目名称* 大型设备购置
项目属性* ☐新增项目 √延续项目
存续期限* √经常性项目 ☐一次性项目
支出方向* √机构运行保障类项目 ☐重点民生事业类项目 ☐一般事业发展性项目
项目负责人 张静 填报人 张静
开始时间* 20200101 结束时间*
项目预算总金额 28060145 本年度项目预算金额
项目概况 大型设备的项目重点设备：新一代（测序+建库）设备一批。该平台主要用于全区产前诊断无创胎儿DNA检测项目（NIPT)，后续还可用于无创胎儿DNA检测+胎儿微缺失微重复综合征检测（NIPT+PLUS)。无创DNA产前检测，又称为无创产前DNA检测、无创胎儿染色体非整倍体检测等
项目申报
依据* 项目依据:设备购置：由各业务科室根据自己科室的工作量及需求填写申请审批表及设备购置可行性论证表，并对申请的设备进行经济效益预测科设备分析评价。
该平台主要用于全区产前诊断无创胎儿DNA检测项目（NIPT)，后续还可用于无创胎儿DNA检测+胎儿微缺失微重复综合征检测（NIPT+PLUS)，是我院产前诊断中心业务开展主要检测平台之一，也是国内外产前诊断遗传学检测技术发展方向，同时可用于医院其他科室遗传病检测，罕见病诊断及科研工作需要，是提高本院技术水平，扩大学科影响力，提高本区出生人口素质，减低出生缺陷率必不可少的检测平台。
项目设立的必要性 目前全区NIPT外送华大检测，市妇幼署名发报告，对于检测人群的追踪管理存在较大困难。本院取得产前诊断资质后即可开展本项目，除大大提高学科技术水平和区域影响力外，更有利于出现缺陷防控追踪管理。
保证项目实施的制度、措施 目前全区NIPT检测量约2万/年，可以保证该平台的正常运转。房屋通风、有进出水及电源。水电及我院设备维修科均能保障我科室能够使该机顺利运行。人员也能培训到位，保证项目的实施。
项目实施计划 预计2019年底完***员培训，2020年业务用房落实，仪器招标后可立即启动。
资金支出进度 预计2020年下半年启动。一次性支出
项目总目标 提高本院技术水平，扩大学科影响力，提高本区出生人口素质，减低出生缺陷率，增加经济效益。
年度绩效目标 2021年开始，纯利润500万/年
项目测算标准* 业务性质：产前诊断NIPT检测，NIPT+PLUS检测
业务范围：产前诊断NIPT检测
业务量：每年全区预计2万人，扣除试剂成本纯利润500万/年。
年度绩效目标分解
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'
一级指标 二级指标 三级指标
投入和管理目标 投入管理 预算资金到位率
投入和管理目标 投入管理 预算资金到位及时性
投入和管理目标 投入管理 预算执行率
投入和管理目标 财务管理 财务管理制度健全性
投入和管理目标 财务管理 资金使用合规性
投入和管理目标 财务管理 财务制度执行有效性
投入和管理目标 项目管理 项目管理制度健全性
投入和管理目标 项目管理 项目按理制度执行有效性
投入和管理目标 项目管理 合同管理有效性
投入和管理目标 项目管理 政府采购合规性
投入和管理目标 资产管理 固定资产管理有效性
投入和管理目标 资产管理 无形资产管理有效性
产出目标 数量 新增设备数量
产出目标 数量 培训学员的人次
产出目标 数量 产前诊断NIPT检测数
产出目标 质量 培训合格率
产出目标 质量 研究成果验收通过率
产出目标 时效 维修完全及时率
产出目标 时效 投入使用时间
效益目标 服务对象满意度 患者对无创的满意度
效益目标 社会效益 提高本院技术水平，扩大产前诊断学科影响力，提高本区出生人口素质，减低出生缺陷率。
效益目标 生态效益 不适用
效益目标 经济效益 区域检测量
效益目标 其他 不适用







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