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采购流程及采购管理制度
为规范公司采购流程，提高采购工作效率，降低企业采购成本和
资金占用，保证生产顺畅有序，制定《采购流程及采购管理制度》。
一、基本流程
采购需求 寻找供应商 询价、比价、议价、招标 采购洽谈
合同的签订 交货验收 质检 入库（退、换货）
计划对账 财务结算
二、采购需求流程
填报请购计划书 —— 由需求部门填写，按公司规定的申格式，认真
详细填写采购申请计划书各项数据，填写人签
字确认。
部 门 审 核 ————由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请
采购的的物品用途、数量、规格等进行审核确
认，签字后提交采购部。
采 购 部 ———— 采购部对请购计划书的内容进行核对，本着既
保持合理库存又保证生产的原则，确定采购数
量，库管员、采购部负责人在请购计划书上签
字确认，报主管总经理。
主 管 总 经 理 —— 总经理审查签字批准，正式进入采购环节。
三、申请采购计划书样式
申 请 采 购 计 划 书
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请购部门： 年 月 日
序 物 品 名 称 规格 单位 数量 需 求 库 存 采 购 单 价 金额
号 时 间 数 量 数 量
请购计划填写人： 请购部门负责人： 仓库管理员：
采购部审核人： 采购部负责人： 总经理：
四、申请与采购衔接的规定
1、经主管总经理确认的请购计划书复印一式四份，请购部门 1
份，库管员 1 份，采购部门 1 份，主管总经理 1 份。同时应提交电子
文档。
2、请购物品数量过多时，可以以附件清单的形式进行提交。
3、遇公司生产、生活急需物资，公司领导不在的情况，可以电
话、邮件或其它形式请示，征得同意后提报采购部门采购，签字确认
手续后补。
4、公司生产经营所需的原材料及辅助材料、公司设备维修维护
所需的备件、维修工具等物品由生产技术部门提请，生活及办公用品
等由行政部门提请。
5、物资采购应遵循以下原则：无计划不采购，名称规格等不完
整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资
不采购。
6、物资采购员应经常与仓库管理员联系沟通，核查采购物资是
否有库存，核对采购台账。
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7、仓库管理员收到物资后应及时通知验收员验收，验收合格品
及时入库定置摆放并登记台账，及时将采购物资收货情况通知采购员。
验收员也要及时将采购物资质量问题通知采购员进行退、换货等质量
异议处理。
8、采购部门应与申请部门勤沟通信息，无法按照部门要求日期
完成采购的，应及时通知申请部门。
9、机会采购和重要项目采购应提前召开有关人员会议研究，由
总经理拍板决定。
五、询价、比价、议价、招标及规定
1、询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解其
技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通。
2、属于相同类型的产品应整理、归类集中打包采购。
3、所有采购项目必须向生产厂家或其供应商直接询价，原则上
尽量不通过其代理或各种中介机构询价。
4、对于请购部门需求的物资或设备如有品质相同、成本较低的
替代品或新产品