信息交流程序.doc

ZS/CX/SB03信息交流程序，2003年9月26日生效
0目的
确保及时、正确地收集、传递、反馈及处理集团公司内、外部有关信息。
1适用范围
适用于本集团公司内、外部信息的收集、传递与处理。
2术语和定义
-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。
顾客：可理解为业主、建设单位、合同中的甲方及其代表。
3职责

；
、有关综合性信息的收集、传递与处理；
、顾客需求信息和顾客对已交付工程的反馈信息及投诉等的收集与处理；
、施工规范信息的收集与处理；
；
；
、工法信息的收集与处理；
；
；
、安全方面的信息收集与处理；
、法规与其他要求的信息收集与处理（具体见《
》）；
、分包方等相关方信息，工程进展情况的日常信息和区域内紧急信息的收集与处理。
信息分类（内、外部）、收集、识别与处理


地方质检、安检、环保、消防、监理、认证等机构监测检查的结果及反馈的
信息；
b)政策、法律、法规、条例、标准、规范信息；
c)相关方反馈信息及投诉等，如：顾客、工程合同方、供应商、本公司员工等；
d)其他外部信息，如：部门从外部直接获取的有关质量、技术、工艺、环境、
安全、卫生、管理等方面的信息。

a)正常信息，如：方针、目标、指标实施情况；工程进展情况；监视、测量、记录、内部审核与管理评审报告以及一体化管理体系运行中的其他记录；
潜在的不合格信息,如：内部审核不合格报告，纠正和预防措施针对的具体事项；
紧急信息，如：火灾等意外情况下的环境信息与记录；
其他信息，如：员工建议等。

各部门、项目部按照3款的职责划分做好相应信息的收集。

，并针对不同信息反馈结果，如出现不合格时，执行《》。
、综合性信息根据文件办理程序或需要及时传递，或按适用范围发布。
，以充分识别并确定主要跟踪项目；对顾客要求进行分析，以充分识别并提交合同评审，顾客对产品的要求应做出记录，向公司分管领导报告，涉及合同的应纳入合同条款；对顾客对已交付工程的反馈信息和投诉，应完整清楚地记录，及时向公司分管领导报告，向有关部门传递办理，并及时向顾客反馈处理情况。具体执行《》作业文件。
、整理，并向领导汇报，向各有关部门传递；对合同执行过程中出现的顾客抱怨、投诉及其要求及