采购流程程序文件.doc

程序文件采购流程年月日起生效文件号编制审核批准版次日期日期日期共页第页 1 目的及适用范围 为规范采购管理, 有效地缩短采购周期、提高配件采购的针对性, 特制定本程序; 本程序文件适用于中联汽配配件采购; 本程序文件由中联汽配制定,其解释权及修改权属于; 本程序文件从年月日起执行; 2 职责 储运课负责按时进行库存分析并提交《库存清单》; 采购课负责《采购计划》的编制、下达并协调供应方供货; 3 采购流程 储运课于每月 6 日前作成《库存清单》交采购课, 库存清单需包含如下关键信息: 现有库存的品种、数量; 在途库存* 的品种、数量、预计到货时间; * 在途库存:是指订货未到数中尚未被专卖店预定的配件数量; 采购课计划员收到《订单汇总表》及《库存清单》后, 在充分考虑安全库存的前提下编制《采购计划》; 《采购计划》编制完成后, 需报总经理批准通过后, 由采购员向供应商发出《采购订单》订货,并将采购计划复制一份交储运课作为收货依据; 4 相关文件 《订单汇总表》 《库存清单》 《采购计划》 《采购订单》(略) 订单汇总表序号产品号产品名称单位单价数量金额备注销售课长: 计划员: 年月库存清单单位:件配件名称配件编码库存数量备注实物库存在途库存合计注:此表由储运课于每月 6 日前报销售课计划员。储运课长库管员年月采购计划总经理: 采购课长: 计划员: 序号产品号产品名称数量单位单价金额供应商家到货时间合计金额: 采购计划跟踪与考核采购计划员在规定的考核周期到期后,运行系统中的计划考核报表,产生《采购计划执行情况表》,《采购申请转换情况表》。《计划丁大妈、《计划订单转换情况表》,《计划执行异常情况表》等,形成各类完成情况指标,再由采购计划员对异常情况进行分析,出具异常原因分析表报告,交物流工程师及相关领导采取措施,最后采购计划员出具计划考核表报告,提出绩效考核建议。