审核报告编写基本内容.docx

Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】
审核报告编写基本内容
审核报告编写基本内容
前言
（1） 清洁生产环境保护战略产生的背景
（2） 国家与地方政府对企业开展清洁生产审核的要求
（3） 企业开展清洁生产审核的范围
（4） 企业开展清洁生产审核工作的计划
（5） 企业对咨询机构的委托
（6） 本轮审核所依据的国家与地方政府有关清洁生产、清洁生产审核的法律、法规、政策、标准等文件
第1章 企业概况
企业概况
（1）基本情况
企业组建时间、隶属关系、所有制性质、行业类别、设计能力、主要产品种类等
（2）地理位置
①企业所在区域地理位置文字说明及区域地理位置图；
②企业所在厂区位置平面布置图及文字说明；
③企业周边500米范围的环境敏感点状况（如水源、河流、医院、学校、幼儿园等）。
（3）近三年生产经营情况和环境保护情况，并说明近三年是否遭到环保处罚、投诉信访、环境污染事件等；
①近三年主要产品及产量情况、产值与利润变化情况；
②近三年在环境保护、清洁生产、循环经济等方面取得的各项荣誉；
③近三年在环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境标志产品等认证获证情况。
　企业组织机构
（1）本轮审核期企业组织机构设置及文字说明；
（2）绘制企业组织机构图，包括：企业管理层—企业职能部门管理层--生产车间实体层。
第2章审核准备
企业审核领导机构设置
（1）企业设置审核领导小组和审核工作小组的依据；
清洁生产审核领导小组的组建
绘制企业清洁生产审核领导小组成员与职责分工表。
表2－1　　审核领导小组成员与职责分工表
姓名
职务及职称
来自部门
小组中职务
职责
表2－2　　审核工作小组成员与职责分工表
姓名
职务及职称
来自部门
小组中职务
职责
（2）企业审核领导小组/工作小组设置与成员分工表及相关文字说明；
审核工作计划及质量保证措施
（1）审核工作计划编制依据
（2）企业清洁生产审核工作计划表
表2—3 审核工作计划表
阶段
工作内容
完成时间
责任部门及负责人








宣传和培训
（1）企业开展宣贯、培训的时间、地点、人数，插入培训教材、会场宣贯、课堂讲课、结业证书、培训合影等照片；
（2）企业开展清洁生产知识宣传普及工作文字说明，包括编写的宣传材料、采用宣传方法、宣传普及率；并插入相关照片。
克服障碍
采用表格形式，文字说明在思想、组织、资金、技术等方面存在哪些障碍，采取哪些措施加以克服。
表2—4 清洁生产障碍及解决办法
障碍
表 现
解决办法
思想障碍
组织障碍
技术障碍
资金障碍
第3章 预审核
企业生产概况

（1）说明企业生产全过程，一般包括：生产全过程所涉及的各主要生产工序或各生产操作单元；
（2）绘制企业生产全过程图；

（1）说明审核基准期企业主要生产设施配置情况；
（2） 绘制企业审核范围内各主要生产工序主要生产设施一览表；　

（1）说明审核基准期企业产品生产情况；
（2） 绘制企业审核范围内各主要产品产量、产值汇总表；

（1）说明审核基准期企业原辅料消耗情况；
（2） 绘制企业审核范围内各主要生产工序原辅料消耗一览表；

（1）说明近三年能源消耗情况，并与审核期企业能源消耗情况对比分析（一次能源、二次能源）；
编制企业审核范围内各主要工序能源消耗汇总表(折成吨标煤表示)
（2）简要说明近三年水资源消耗情况，并与审核基准期企业水消耗情况对比分析；
编制企业审核范围内各主要工序水消耗汇总表；
（3）企业现有节能、节水技术措施与指标完成