供方管理规范.xls

江苏伟信电子有限公司文件编号 EPS - 03-Q- 044 页次 1/9 供方管理规范版本(次)A生效日期 文件制/ 修订记录表版本(次) 页次制/ 修订理由日期制订审核核准 A9制定 江苏伟信电子有限公司文件编号 EPS - 03-Q- 044 页次 2/9 供方管理规范版本(次)A 生效日期 1. 目的: 通过对供方进行评鉴和管制, 并选择合格的供方进行产品/ 材料采购, 确保服务、环保要求符合/ 满足公司的要求。 2. 范围: 适用范围: 适用于向我司提供与生产有关的原物料或外协加工的供方管制。 3. 权责: 采购部: 负责供方寻找和资料收集, 主导供方评鉴、合格供方管理。 品保部: 负责合格供方品质管理, 协助采购部进行供方评鉴。 工程部: 协助采购部进行供方评鉴。 工艺部: 负责新材料实验, 并协助采购部进行供方评鉴。 计划部: 负责原物料的收发和存储, 供方交付准时率的统计。负责外协加工品的收发和存储, 供方交付准时率的统计。 4. 名词解释: 5. 作业内容: 作业流程: 见页次 4。 作业说明: 见页次 5~8。 6. 参考文件: 《供方管制程序》 《材料实验/ 量试规范》 《记录管制程序》 《进料检验规范》 7. 记录表单: 《供方评鉴总结报告》 《供方评鉴 CHECK LIST 》 《材料□实验□量试报告》开始结束管理评审计划管理评审输管理评审会议召开管理评审输评审实施计划管理评审 bRW≤10R L≤20R 江苏伟信电子有限公司文件编号 EPS - 03-Q- 044 页次 3/9 供方管理规范版本(次)A 生效日期 《合格供方清单》 《供方不合格改善需求单》 《月供方综合评分表》 《封存记录/ 表单明细》 《供方管理协议》江苏伟信电子有限公司文件编号 EPS - 03-Q- 044 页次 4/9 供方管理规范版本(次)A 生效日期 供方管理流程图流程责任单位协办单位记录表单采购部/《供方基本概况表》采购部品保部工程部工艺部计划部《供方评鉴总结报告》《供方评鉴 CHECK LIST 》采购部工艺部制造部品保部《材料□实验□量试报告》采购部《合格供方清单》采购部品保部计划部《合格供方清单》 ACC采购部品保部/ 《供方评鉴总结报告》《供方评鉴 CHECK LIST 》采购部品保部/ 《供方不合格改善需求单》《供方综合评分表》《封存记录/表单明细》《供方管理协议》 NO YE YE 选择潜在供方供方监控 REJ 送样确认 REJ 供方资料收集 ACC 供方评鉴资料归档合格供方登录合格供方管理统计分析改进开始结束 REJ ACC ACC ACC 江苏伟信电子有限公司文件编号 EPS - 03-Q- 044 页次 5/9 供方管理规范版本(次)A 生效日期 作业说明: 供方的分类: 主要供方: 提供板材/PP 、油墨、铜箔、制程化学药水、包装材料和外协加工的供方均属之。 副材供方: 与产品有接触的非制程化学药水、治具模具、钻咀、网版耗材、无尘用品、手套等供方均属之。 其它供方: 提供劳保用品、办公用品、生产设备和仪器的供方均属之。 供方评鉴方式: 现场评鉴: 采购部、品保部和工程/ 工艺部等相关部门一起前往供方处进行评鉴的一种方式; 适用省内主要供方及副材供方的评鉴, 省内代理商不作实地考评( 生产场地不在省内), 代理及生产均在省内则需进行实地考评; 自评评鉴: 供方依伟信《供方评鉴 CHECK LIST 》进行自我评鉴并改进的一种方式; 适用于省外副材供方及主要供方的评鉴。 采购部根据经营计划、产能、厂内作业需求, 寻找有能力承担本公司原物料、外协加工品、模/ 治具、等供方, 并收集供方公司简介、产品资料制定《供方基本概况表》。 采购部根据《供方基本概况表》初步选定有潜力的供方; 并组织相关部门对新供方进行评鉴, 具体评鉴方式如下: 省内主要供方/ 副材供方由采购部会同品保部 SQE 、工程/ 工艺部等相关部门一起前往供方处进行评鉴, 评鉴人员根据《供方评鉴 CHECK LIST 》中的项目及内容对供方的质量管理体系、环境管理体系和 GP/ROHS 进行评鉴, 将评鉴结果和缺失记录于《供方评鉴 CHECK LIST 》,1 分及以下需写明问题点。 SQE 将供方现