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文档分类:经济/贸易/财会

2021年公司内部控制专项检查工作总结.doc


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2021年公司内部控制专项检查工作总结.doc
文档介绍:
2021年公司内部控制专项检查工作总结
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2021年公司内部控制专项检查工作总结
一、推进安全标准化,实施全过程风险管理,完善公司安全管理体系
从___年起,我处开始牵头推进公司安全标准化工作。在原有职业健康安全管理体系的基础上,我处对照安全标准化规范,制定安全标准化实施方案,清理公司各环节各层次安全管理流程,完善规章制度、作业安全管理和___现场安全整治。通过两年的艰苦工作,公司于___年___月___日通过市安监局化学品登记办___的达标验收,达到国家安全标准化二级企业要求。
安全标准化的核心是实施全过程风险管理,建立pdca管理模式,持续改进安全绩效。按照这一要求,我处每年___各单位进行一次全面的安全风险辨识和风险控制效果评价;对检修、技改、变更等非常规活动,坚持要求在实施前进行风险评价,制定落实风险控制措施,实施中进行检查确认,实施后进行验证和效果评价;特别对重大危险源、重大风险,要求制定预案和专项控制方案。通过这些手段,保证公司生产运行中的安全风险时刻处于可控状态。
二、建立完善公司规章制度,规范各环节安全管理为规范公司各层面、各环节的安全管理,我处于___年___相关职能部门对企业安全管理制度进行全面梳理,补充完善,经过___个月艰苦工作,形成《安全管理制度汇编》。这本制度汇编,包括综合管理、___措施、危险作业、技术规范、职业卫生5大类___个制度。随着形势的变化,我处及时___对汇编进行评审和修订,并于今年上半年公司完成对原汇编的全面修订,出台公司《安全管理制度》(___版),将公司安全管理制度从原来的5大类___个制度完善为10大类___个制度。使公司层面、各环节的安全管理从制度层面持续符合国家法律法规、标准和其他要求。

三、规范作业票证台帐,严格危险作业审批,确保生产过程安全近年来,我处不断改进和完善公司各种安全管理台帐和作业票证,到目前为止,已建立了___个安全管理台帐和___个危险作业票证,并指导各单位正确规范使用。生产现场是我处安全管理工作的重心,安排___人专门负责危险作业审批和现场安全管理,确保危险作业全过程在有效监控内。
四、开展安全检查,排查各类隐患和问题,督促安全制度和规程的落实我处坚持每月___一次全厂性综合检查,每星期分别对重大危险源、关键装置、重要物料管线、危险场所安全检修作业进行一次专项检查,每天对全公司生产现场进行不定期的巡回检查,发现隐患和问题责令责任单位或人员进行整改,如今天前三季度排出隐患和问题___项、下隐患整通知书___份、发违章告知卡___份,有效地将消除事故隐患、规范人员行为,保证公司安全生产正常进行。
五、开展安全教育,提高全员安全素质我处严格执行三级安全教育,对新进公司的人员按要求进行了公司级教育,同时督促、检查二、三级安全教育,使他们熟悉、掌握必要的安全技术知识和自我防护技能,达到要求后方可上岗操作。监督二级单位对换岗、转产、复工人员,按要求进行安全技能和岗位操作法的培训,经考核合格后才能上岗作业。对外来单位人员严格进行公司级安全教育,并作业所在单位进行车间级安全教育,经考核合格后才准许其施工作业。我处每季度针对各班组的实际情况制定班组安全活动计划,编制学****资料,指导各班组开
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  • 时间2021-05-13