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文档分类:经济/贸易/财会

2021年农村信用社稽核监察工作总结.doc


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2021年农村信用社稽核监察工作总结.doc
文档介绍:
2021年农村信用社稽核监察工作总结
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2021年农村信用社稽核监察工作总结
___年是农村信用社改革与发展的关键一年。在过去的一年,联社稽核监察科在市、区联社领导的关心、支持下,认真贯彻执行国家农村金融方针政策,恪守“规范经营、促进发展”的工作宗旨,以“风险管理”为重点,“审慎经营”为目标,坚持“定制、定职、创新、问责”和服务与指导相协调,管理与监督相统一,惩治与教育相结合的原则,扎实开展辖区农村信用社的清理整顿工作,文秘部落业务经营常规性、专项性稽核,党风廉政建设等各项工作。一年来,通过联社稽核监察科的严格监督管理,实现了辖区农村信用社全年无重大违法、违规、违制行为,无案件、事故的工作目标,有力地促进了农村信用社的健康、持续、稳定发展,为实现农村信用社___年度全面完成各项指标作出了积极的贡献。现将一年来的工作作如下总结:
一、牢守“履职”中心,狠抓稽核队伍建设
(一)整合稽核队伍,进一步加强队伍建设
结合市联社对稽核员的要求,区联社选派基层信用社业务骨干___人参加了市联社举办的稽核员上岗考试,取得了较好的成绩。今年___月,区联社进行了第二轮竞聘上岗,为加强稽核队伍建设,联社对稽核科人员进行了调整和补充。先后聘用片区稽核员一名,借调稽核员一名,充实了稽核队伍的力量。
(二)强素质、抓培训,全力打造复合性稽核人才
为切实加强稽核员的素质建设,培养稽核员的综合素质,区联社稽核科把提高稽核员的综合素质作为首要工作目标,采取多样化的培训方式,全力打造复合性稽核人才。一是定期举行稽核学****例会,制定并实施了每周的学****计划。二是积极选派稽核员参加市联社举办的各类培训。今年___月、___月中旬,___全辖稽核员系统的学****了网络知识,并参加了市联社举办的稽核员培训。三是加大稽核工作的经验交流。充分利用跨辖稽核以及与友邻联社稽核经验交流,取长补短,不断更新知识层面,充实知识内容,填补知识空白。

(三)重“履职”,化“风险”,严格稽核员的履职监督、考核
为防范稽核员工作“不履职”的行为,联社稽核科于今年___月制定并___实施了稽核员工作目标、任务考核办法,加大了对不履职行为的惩处。采取工效挂钩的方式,每月扣保证金___元,按季考核,年末兑现,实现了对稽核员履职的有效监督。同时为进一步落实履职责任,积极推行了稽核员“人盯社”的A、B角管理模式,做到了任务明确,措施到位、责任清楚。
二、树立“规范”思维,扎实开展整社工作
为规范信用社业务经营,促进信用社健康发展,根据市联社___年稽核工作意见及区联社稽核工作安排,在联社稽核科的___下,今年___月至___月,整社工作组完成对北外农村信用社的清理整顿工作。在整社工作中,本着“规范经营、防范风险、促进发展”的整社工作宗旨,稽核员坚持了实事求是、客观公证的评价原则,违章必查、违规必处的查处原则,惩教结合、打防并举的整改原则,采取内外结合、全面与重点结合、检查与___结合、帐务检查与实地调查结合等方式,通过拟定方案、收集资料、确定重点、职工动员、问卷调查、账务稽核、内外核对、交换意见、审计确认、问题公示等步骤,对农村信用社___年___月至___年___月的业务经营及社务管理情况进行了认真、细致的清理整顿。先后查处基本制度执行不严格、往来资金管理失误、财务费用开支不严密、利息核算不准确、信贷管理偏松等五个方面违规违制行为___件,纠正、整改___件,提出处理意见___个,整改规范意见___条。其中给予经济处罚___人次,罚款___元,清退各类违规计发的资金93,___元。通过对北外信用社的清理整顿,进一步规范了该社的经营活动,促进了信用社的健康发展。

三、严格“风险”管理,加大重点项目稽核
发展与风险并存。为切实规范信用社的发展,最大限度降低信用社经营风险,联社稽核科以严格“风险”管理为龙头,积极采取“点面结合,强调重点”的监管方式,结合当前农村信用社在经营管理中存在的内控管理偏松,制度执行不力,财务核算不准确,信贷管理薄弱等热点和难点问题,加强了对信用社经营薄弱环节的专项稽核。今年,联社稽核科先后___专项稽核达___次,检查信用社___社次,检查面达___%。其中:内控制度专项稽核___次,决算稽核___次,非信贷资产专项稽核___次,往来资金专项稽核___次,重空凭证专项稽核___次,信贷专项稽核___次,财务费用专项稽核___次,原自办公司清理___次。先后查处违规违制行为___社次,处理___余人次,其中罚款6,___元,行政警告处分___人次,检讨___人次,通报___人次。在专项稽核中,纠正不合规账务处理___件,提出整改意见___条。通过对信用社
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