2021年区度内部审计工作总结
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2021年区度内部审计工作总结
一、主要工作及做法
(一),发展入会单位___家,,.
(二)加强自身建设,内审人员素质不断提高。一年来,全区所有内审计人员,不断加强政治理论和业务知识学****为保证内审任务完成打下了坚实的基础。
1、加强业务建设,内审人员的工作能力不断提高。建立业务学****制度,坚持每季______次内审人员业务学****使内审工作不断规范。(范本)
2、加强廉政建设,内审人员廉洁意识不断增强。全区所有内审人员不但积极参加本单位的政治学****和廉政教育,区审计局还定期___内审人员观看___教育警示片、___分子犯罪事例教育展、审计案例剖析等,使内审人员的思想觉悟有了新的提高。在工作中敢于坚持原则,秉公办事,恪守审计人员的职业道德,做到依法审计,廉政审计。
3、___内审交流,内审人员整体素质不断提升。我们及时了解和掌握内审工作的新动向及新情况,从提高内审人员的能力素质出发,坚持每季___内审业务交流,积极推广审计工作的新经验、新方法。区审计局及时加强对全区各内审机构的管理,主动帮助指导工作,使全区的内审工作水平有了很大的提高。
(三)落实制度规定,内审工作程序不断规范。(范本)一年来,我们不断强化《内部审计规定》和《内部审计准则》的落实,内审工作程序不断规范,保证了审计质量,提高了审计效率。
1、内审工作程序不断规范。(范本)全区各内审机构能不断规范内审工作程序,重点抓好审计准备、审计实施、审计报告、审计终结等重点关口才。在具体实施过程中,认真落实好五项制度,即审计组长负责制,审计业务复核制,重大事项请示汇报制,审计资料归档制和审计文书章签制。有一系列制度作保证,较好地规范了内审程序。
2、内审工作质量不断提高。由于内审项目多,任务重,工作量大。今年,我们在抓审计质量方面,继续在内审中推广审计工作由“粗加工”变为“深加工”和“精加工”,做到科学计划,目标明确;准备充分,调查深入;实施彻底,内容真实;取证严格,定性准确。较好地保证了内审质量,规避了审计风险,也保证了审计工作效果。
3、内审工作方法不断优化。内审的出发点和落脚点是提高效益和促进管理。今年,我们紧扣这一主题,不断调整审计思路,充实审计内容,创新审计方法和手段。积极推广运用AO___版审计软件开展审计,审计效率有了较大提高。
(四)注重工作实效,内审监督能力不断增强。一年来,全区各内审机构紧紧围绕本部门、本单位的中心工作,努力为单位实现工作目标服务。同时,能抓住领导关心的重点、难点问题和群众___的热点问题,依法履行审计职责,认真___开展审计工作。
1、注重审计服务。各内审机构注重立足微观审计,着眼宏观服务,将审计和审计调查相结合,及时为领导决策提供意见和建议。各内审办还能结合各单位的特点,选择各自工作的重点,坚持在提高审计服务水平上下功夫,维护了单位的财经秩序,促进了单位的内部管理。
2、加强审计监督。各内审抓住棘手问题不放松,在工程建设项目上,严格执行工程招投标制度,积极参与单位
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