出口纺织机械企业生产条件考核细则.docx

出口纺织机械企业生产条件考核细则（试行）
序
号
检查项目
检查内容
评分方法
标准分
备注
1

管理的职责
质量方针
（1）企业对该产品有明确的质量方针、质量目标，并有相应的质量计划。
（2）该产品的质量计划已层层分解落实到基层。
（1）查企业的质量方针、质量目标，无质量方针、目标的扣5分。查本年度质量计划，是否有该产品的升等计划和质量改进措施。无质量计划的扣5分，有计划但计划中无升等计划和质量改进措施的，每缺一项扣1分。
（2）查该产品质量计划是否分解落实到科室、车间、班组，有关部门是否制定出相应措施。
未分解落实的扣2分，有关部门未制定出相应措施的扣2分。
查厂部是否有检查考核办法，是否有明确的时间和定量要求。每缺一项扣1分。查最近一年质量措施计划完成的情况，厂部是否根据计划完成的好坏进行奖罚。完成情况不好的扣2分，厂部没奖罚的扣1分。
（110）
10
10
5



组织
责任和权限
验证手段和人员
（1）应根据企业规模和实际情况建立相应的质量管理或检验机构，配备专职人员，属主管厂长领导。
（2）应建立厂级、车间（科室）、班组三级质量管理或检验网，能提供组织系统网络图。
（3）应制定各部门各类人员的质量责任制，明确其责任和权限。
（4）应按质量责任制的考核办法实施。
（5）重大质量问题应有报告制度，并由专人向主管厂长汇报。
（1）应有符合国家法规、合同和产品要求的检验标准、检验制度和检验规程。
（2）应有保证产品质量的理化试验、工艺试验和产品试验的仪器、设备。
（3）从事检验和试验的人员应具有一定的经验或经过培训，能熟练掌握标准、操作规程和操作方法，保证
（1）未建立独立的质检机构扣5分，未配备专职人员（或比例达不到）的扣2分，不属主管厂长领导的扣2分。
（2）未建立检验网的扣3分，无网络图的扣2分。
（3）无责任制的扣10分，职责不清的扣5分。
（4）任抽二个车间（科室）考核记录，每发现一个未按责任制落实的扣5分。
（5）无报告制度的扣3分，无专人汇报的扣2分。
（1）无检验标准、检验制度和检验规程的，每缺一项扣3分。
（2）查根据工厂的规模和条件是否配备了必要的检测、试验设备，未配备的扣10分。
（3）抽若干名从事检验和试验的人员，考核其对标准的理解及操作规程和方法的掌握情况，不符合要求的酌
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序
号
检查项目
检查内容
评分方法
标准分
备注


供方代表
质量体系复审
检验和试验工作的正常进行。
（1）企业应指定专职（或兼职）的产品负责人作为供方代表，并明确其责任和权限。
（2）供方代表应按规定的责任和权限开展工作，对需方提出的质量问题应督促有关部门采取措施加以改进。
（1）企业应对质量体系的实施制定审标计划并定期（一年1-2次）进行复审。审核内容一般包括产品审核、工序审核和体系审核。
（2）企业领导应亲自或委托胜任的人员负责质量体系的审核工作。
（3）复审后应向企业领导提交审核结果、结论和建议的书面报告，并对发现的问题提出纠正措施。
情扣分。10
（1）未指定供方代表的扣5分，责任和权限不明确的扣3分。
（2）工作未开展的扣5分，开展不利的扣3分。
（1）无审核计划的扣5分，未按计划执行的扣2分，审核内容不全的扣2分。
（2）未亲自参加或指定专人负责的扣5分。
（3）无书面报告的扣5分，报告内容不全的扣2分。
5
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（55）
5
2
质量体系的建立和运行
（1）企业应根据实际情况编制质量手册。
（2）质量检查制度是否正常贯彻执行，质检部门能否坚持“五不准”规定。
（3）三检制度、废品隔离制度执行情况。
（4）是否已基本上消灭了错检、漏检等质量事故。
（5）能否正常开展“二自一交”的活动，保证提供合格零部件。
（6）质量是否在企业奖励制度中起到否决权作用。
（7）厂内质量信息、传递渠道畅通，处理及时。
（1）未编制质量手册的扣10分。
（2）查各项质量有关文件，分析执行“五不准”情况，查