收料作业管理规定完整版.docx

HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
收料作业管理规定
收料作业管理办法
进料作业流程（如下）
使用说明：
使用表单
发票1联
验收单5联
订单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
供应商
1厂商填写验收单一式五联
2．点收
1送至暂存区，仓库核对订单及点收
2．2若数量正确于验收单上签收
2．3销订单档，编号登入进货日报表
2．4验收单：第四联厂商存底，余送质管
检验
3．1 质管依进料检验规格表抽验
3．2进料检验规格表：质管自存
4．记录
1抽验结果记于物料入厂检验表
物料入厂检验表；质管自存
2 允收签章
4．3 贴绿色允收票签
验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
4采购销订单档
5．入库
5．1原物料入库，记入帐卡
5．2入电脑库存帐
3核对发票无误后，汇总送会计
使用说明：
使用表单
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
委外加工单
1．协作厂
（1）厂商填写验收单一式五联（含发票）
2．点收
（1）送到暂存区，仓库核对订单及点收
（2）若数量正确于验收单上签收
（3）销订单档，编号登入进货日报表
（4）验收单：第四联厂商存底，余送质管
3．检验
（1）质管依进料检验规格表抽验
（2）进料检验规格表：质管自存
4．记录
（1）抽验结果记于物料入厂检验表
物料入厂检验表；质管自存
（2）允收签章
（3）贴绿色允收票签
验收单：第一联质管送生管
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
（4）采购销订单档
（5）生管销委外加工单
5．入库
（1）半成品入库
（2）核对发票无误后，汇总送会计
使用说明：
使用表单
发票1联
验收单5联
订购单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
物料退货通知单4联
1．供应商
（1）厂商填写验收单一式五联
2．点收
（1）送至暂存区，仓库核对订单及点收
（2）若数量正确于验收单上签收验收单；第四联厂商存底移送质管
（3）销订单档，编号登入进货日报表
3．检验
（1）质管依进料检验规格表抽验
（2）进料检验规格表；质管自存
4．记录
（1）抽验结果记于物料入厂检验表
（2）判定拒收
（3）开物料退货通知单一式五联
（4）贴黄色拒收标签
（5）送科长签章
验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
（作废）
第五联采购
物料退货通知单
第一联采购
第二联仓库
第三联生管
第四联供应商
购联络厂商取回物料退货通知单（传真或邮寄）
5．退回
仓库根据验收单于进货日报表注销进料
厂商点收
厂商签收
领回
使用说