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基层分公司三季度经营情况说明.docx

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编号：
时间：2021年x月x日
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
页码：第页共4页
: .
基层分公司三季度经营情况说明
五个分公司在售电量和售电收入方面均超过累计计划，按年度计划可正常完成；平均电价按实绩超过累计计划值，其中沪东、沪南、宝山在剔除调价因素后的还原值也超过计划值，但从公司总体情况分析，后阶段工作仍不能掉以轻心。
除了“固定成本”、“供电可靠性”、“电压合格率”方面各供电分公司均完成较为正常平稳外，以下几项关键指标需说明：
售电量和平均电价方面：
指标名称
指标单位
单位
年度计划
累计分解计划
累计完成实绩
占年度计划比重
与累计分解计划偏差
售电量
亿千瓦时
沪东

%
%
沪南

%
%
沪西

%
%
沪北

%
%
宝山

%
%
平均电价（含税）
元/千瓦时
沪东

%
%
沪南

%
%
沪西

%
%
沪北

%
%
宝山

%
%
五个分公司在售电量均超过累计计划，按年度计划可正常完成；其中，宝山的售电量增长最快。平均电价按实绩超过累计计划值，其中沪东、沪南、宝山在剔除调价因素后的还原值也超过计划值，但从公司总体情况分析，后阶段工作仍不能掉以轻心。
线损率方面：
指标名称
指标单位
单位
年度计划
累计分解计划
累计完成实绩
占年度计划比重
与累计分解计划偏差
线损率
％
沪东

-
-
沪南

-
-
沪西

-
沪北

-
宝山

-
线损率指标沪东、沪南累计指标控制在年度指标内，到年底基本能完成。宝山累计指标接近年度指标，可以控制到年底完成。沪西、沪北年度虽完成9月份累计指标，但与年度指标相差较大，需加强管理线损工作。
内部利润方面：
指标名称
指标单位
单位
年度计划
累计分解计划
累计完成实绩

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