风险评估表.docx

内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
风险评估表
风险源评估表
序号
类别
风险来源
风险内容
风险分析
应对措施
责任部门/人
评价措施有效性
可能性
伤害程度
赋分
风险等级
1
技术服务前

；
1
1
1
A
与客户签写合同时，应在合同中对包括检验检测方法在内的所有客户的要求做出明确规定，有不同意见的应在开始服务前得到解决，形成文件并与客户就文件的内容达成统一认识。
市场部
有效
；
1
2
2
B
选择适用的技术方法并与客户达成一致。
检测部
有效
。
1
2
2
B
不断增强技术队伍的能力和增加公司资源满足要求
市场部
有效


1
2
2
B
要及时将客户的所有技术需求传递给相关人员，并得到相关人员的确认。
市场部
有效

、文件及传递过程中的信息。
1
2
2
B
与客户沟通时要严格遵守保密协议，严禁有意或无意泄露其它客户技术服务过程提供的所有信息。
市场部 / 检测部
有效
2
技术服务中

、能力不足
2
2
4
C
、能力应满足相关国家法律、法规的要求，并确保技术服务人员具备相应的特定专业知识和技术背景，了解特定试验目的、特征与要求，经过必要的培训和考核，掌握影响检测结果质量的主要因素控制方法，具有一定的特殊专业的操作技能。具体要符合《人员管理和培训程序》中相应规定要求。
、标准内容的知识培训，增强检测人员的技能。
管理部 /检测部
有效


2
2
4
C
、检定或核查，确保有效，满足检测要求。
、校准或有有效期的仪器设备要按照《仪器设备管理和维护程序》进行管理和维护。
仪器管理员
有效
2. 仪器设备操作失误风险
2
2
4
C
对于通用检测仪器设备，检测员均可进行操作，对于重要的、关键的、操作技术复杂的仪器设备，操作人员要按照要求接受培训授权方可操作。操作人员须严格遵守操作规程，严格按要求做好使用情况记录。
检测部
有效


1
2
2
B
。
、合格的材料；
管理部
有效


2
3
6
D
，该方法要满足客户需求，也应是资质认定证书附表上的检测项目规定采用的方法。
，当标准即将过期或已过期作废时应及时更新，以保证检测标准的最新有效版本，操持标准方法现行有效。
检测部
有效