环保体系程序文件.docx

文件编号：
2012年2月
XX/EB-(01-14)-2012
版本/版次：A/0
环境程 序文件
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审核
批准
受控状态：
分发号• *
持有人：
部 门：
1日发布
2012
年2月1日起实施
环境程序文件目录
序号
文件编号
ISO14001 要素
文件名称
1
XX/EB-01-2012
4. 3. 1
环境因素识别评价控制程序
2
XX/EB-02-2012
4. 3. 2
法律法规和其他要求控制程序
3
XX/EB-03-2012
4. 3. 3
环境目标指标和方案控制程序
4
XX/EB-04-2012
4. 4. 2
人力资源管理控制程序
5
XX/EB-05-2012
4. 4. 3
环境信息交流控制程序
6
XX/EB-06-2012
4. 4. 5
文件控制程序
7
XX/EB-07-2012
4. 4. 6
环境运行控制程序
8
XX/EB-08-2012
4. 4. 7
应急准备和响应控制程序
9
XX/EB-09-2012
4. 5. 1
环境监测和测量控制程序
3
XX/EB-10-2012
4. 5. 2
合规性评价程序
11
XX/EB-11-2012
4. 5. 3
不符合、纠正措施和预防措施控制程序
12
XX/EB-12-2012
4. 5. 4
记录控制程序
13
XX/EB-13-2012
4. 5. 5
内部审核控制程序
14
XX/EB-14-2012
4. 6
管理评审控制程序
15
16
17
Title
标题
环境因素识别评价控制程序
Doc. Code 文件编号
XX/EB-01-2012
Rev.
版本
A/0
PrEBared by 制定
文件起草小组
Date
日期
2012/2/1
Page 页次
1/3
.目的
规定本公司活动、产品或服务过程中与环境发生或可能发生相互作用的要素的识
别、评价方法。
.范围
本公司所有活动、产品或服务的各个过程。
.职责
各部门负责本部门业务及管辖范围内的环境因素的调查、识别。
综合办公室负责组织对公司重大环境因素的评价。
公司环境管理者代表负责重大环境因素的批准。
.程序
环境因素评定工作组
小组由熟悉公司各种活动、产品或服务行为的，具有一定环境知识的人员组成，人 员由管理者代表在计划环境因素评定时确定。
确定环境因素
选择活动、产品或服务
选择的活动、产品或服务过程是指公司活动、产品或服务过程的各道工序、所 需的各种物品、工作的各种场所、使用的各种设备、管理的各个流程等。
选择的范围应覆盖公司所有的活动、产品或服务过程。
一般按部门或评估的对象分类进行评估。
调查确定环境因素
环境因素的识别侧重于废气、废水、噪声、固体废弃物、能源、资源、厂区环 境要求等方面。
环境因素调查时应注意以下几点：
，包括供方、进入厂区的外部人员等；
、现在和将来的有关活动、产品及服务；
、异常情况（如开、停机，维修设备，加班等）、紧急情况（如火灾、停 电、爆炸、各种自然灾害等）；
调查确定的方法
调查收集环境因素通过全员参与和评定组结合的方法进行，流程如下：
Title
标题
环境因素识别评价控制程序
Doc. Code 文件编号
XX/EB-01-2012
Rev.
版本
A/0
PrEBared by 制定
文件起草小组
Date 日期
2012/2/1
Page 页次
2/3
各部门环保员对员工进行培训 f 员工将发现的环境因素口头或书面告知上级或环 保员一环保员收集整理，书面报告公司环境因素评定组 f评定组现场确认。
可通过列出生产工艺流程图来分析、确定环境因素：
此过程主要于体系建立之初进行，并需要收集以下内容：
、设施；
；
、服务；
、人员能力和****惯等。
根据所列的生产流程，尽可能多地识别其环境因素，将之用对应的方法记录 在《环境因素登记及评定表》中。