1/63
文档分类:研究报告

普通公路行业廉政风险表现形式及防控对策(doc 35页).doc


下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

特别说明:文档预览什么样,下载就是什么样。

下载所得到的文件列表
普通公路行业廉政风险表现形式及防控对策(doc 35页).doc
文档介绍:
普通公路行业廉政风险表现形式及防控对策(doc 35页)
福建省普通公路行业廉政风险
表现形式及防控对策
(流程图及一览表)
福建省公路管理局
为切实加强对廉政风险的预警防控,进一步建立健全公路行业惩治和预防***体系,完善廉政建设预警机制和防范工作机制,我局以普通公路建设、管理、养护流程为主线,与部份设区市交通主管部门、公路管理机构一起,对公路行业管理中的廉政风险防控工作开展了调研,对可能产生的廉政风险点进行了逐一排查,并提出了相应的防控措施。现将调研情况报告如下:
一、公路行业管理关键环节廉政风险索引图
计划管理
工可审批
农村公路项目库管理
工程招标投标




分包管理
计量管理
设计变更







质量安全管理
市场信用考核
养护企业资信管理
农村公路省级抽检
交工验收
竣工验收
工程交(竣)工验收
项目资金计划管理与拨付
省级干线资金请拨付意见上报
拨付资金
往来资金
农村公路养护资金计划管理
路政管理
违章处理
行政许可
二、公路行业管理风险点分项流程图及防控措施一览表
1、 国省干线建设和养护计划编制
(1)国省干线公路建设计划(“一档两审三控”)流程图
一档:一个项目一个档案
一审:部门内审
二审:工程、计划、监审三处互审
三控
一控省补总额
二控人为因素
三控“四个节点”
提交专题会和局长办公会研究
上报省厅
各市交通局上报年度国省道干线公路建设计划
(2) 公路养护工程计划管理流程图
计划处下发各地市
公路局年度工作重点
上报“一上”预算和省补项目设计方案

财务处初步
核定事业支出
计划处审核专项支出结构,保障省重点配套
计划处确定各市分成资金安排框架意见,局专题会研究后会同养护、财务发馈各市
计划处草拟各市支出预算
养护处审核支出草案
财务处按上级批复的部门预算复核草案
计划处确定各市支出预算
局专题会、办公会研究
年度预算下达
各市公路局
对下批复所有
养护工程预算
计划处项目
符合性审核
养护处核批初步省补规模、投资
各市调整上报分成
资金“二上”计划
财务处审定事业支出
养护处初步核定小修支出
省补规模、投资
(3)农村公路建设计划及前期工作管理流程图
省厅下达年度切块计划
县交通局按照数据库编制年度实施计划
设区市交通局(委)汇总初审年度实施计划报备省厅、省公路局
重要农村
公路项目
一般农村
公路项目
相应资质单位进行一阶段施工图设计
县交通局组织专业人员进行简易设计
设区市交通局(委)审批,并报省厅备案
县交通局审批,并报设区市备案
可采取邀请招标方式确定施工单位
原则上采取公开招标方式确定施工单位
⑵廉政风险点及防控措施一览表
流程
环节名称
涉及对象
廉政风险点
防控措施
责任主体
国省干线建设和养护计划编制
公路
建设
(养护)
计划
编制
省(市)交通、公路部门计划管理经办人
1、受人之托,将不符合计划要求的项目列入年度计划;
2、随意变更建设项目的规模和投资;
3、计划编制程序不够严谨,导致出错。
1、计划管理职能部门设专人负责核实项目是否列入规划;
2、建立计划部门主审,工程、养护、监审部门复核工作机制;
3、年度计划项目逐项提交专题会议研究通过;
4、完善计划管理内控制度。
省(市)交通、公路单位计划管理部门
省(市)交通、公路管理部门计划管理负责人
1、未严格控制建设工程总省补资金和进度节点;
2、利用工作之便外泄相关数据。
2、在正式文件下达前,不泄露任何计划相关数据。
养护计划编制
县级交通、公路部门计划管理经办人
随意确定项目的规模和投资;
1、纪检部门加大监督检查力度,将个人工作表现与职称评聘、年度考核挂钩;
2、完善计划管理内控制度。
县级交通、公路单位计划管理部门
内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.