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收料作业管理规定.docx


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文档列表 文档介绍
Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
收料作业管理规定
四、收料作业管理办法
进料作业流程(如下图)
使用说明:
使用表单
发票1联
验收单5联
订单
账卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
供应商
1厂商填写验收单一式五联
2.点收
1送至暂存区,仓库核对订单及点收
2.2若数量正确于验收单上签收
2.3销订单档,编号登入进货日报表
2.4验收单:第四联厂商存底,余送质管
检验
3.1 质管依进料检验规格表抽验
3.2进料检验规格表:质管自存
4.记录
1抽验结果记于物料入厂检验表
物料入厂检验表;质管自存
2 允收签章
4.3 贴绿色允收票签
验收单:第一联质管
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
4采购销订单档
5.入库
5.1原物料入库,记入账卡
5.2入电脑库存账
3核对发票无误后,汇总送会计
使用说明:
使用表单
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
委外加工单
1.协作厂
(1)厂商填写验收单一式五联(含发票)
2.点收
(1)送到暂存区,仓库核对订单及点收
(2)若数量正确于验收单上签收
(3)销订单档,编号登入进货日报表
(4)验收单:第四联厂商存底,余送质管
3.检验
(1)质管依进料检验规格表抽验
(2)进料检验规格表:质管自存
4.记录
(1)抽验结果记于物料入厂检验表
.物料入厂检验表;质管自存
(2)允收签章
(3)贴绿色允收票签
.验收单:第一联质管送生管
.第二联仓库
.第三联会计
.第五联采购
(4)采购销订单档
(5)生管销委外加工单
5.入库
(1)半成品入库
(2)核对发票无误后,汇总送会计
使用说明:
使用表单
发票1联
验收单5联
订购单
账卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
物料退货通知单4联
1.供应商
(1)厂商填写验收单一式五联
2.点收
(1)送至暂存区,仓库核对订单及点收
(2)若数量正确于验收单上签收验收单;第四联厂商存底移送质管
(3)销订单档,编号登入进货日报表
3.检验
(1)质管依进料检验规格表抽验
(2)进料检验规格表;质管自存
4.记录
(1)抽验结果记于物料入厂检验表
(2)判定拒收
(3)开物料退货通知单一式五联
(4)贴黄色拒收标签
(5)送科长签章
验收单:第一联质管
第二联仓库
第三联会计
(作废)
第五联采购
物料退货通知单
第一联采购
第二联仓库
第三联生管
第四联供应商
购联络厂商取回物料退货通知单(传真或邮寄)
5.退回
仓库根据验收单于进货日报表注销进料
厂商点收
厂商签收
领回
使用说明:
使用表单
发票
验收单5联
订购单
账卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
物料退货通知单4联
供应商
1厂商填写验收单一式五联
2.点收
2.1送至暂存区,仓库核对订单及点收
2.2若数量正确在验收单上签收
.验收单;第四联厂商存底移送质管
2.3销订单档,编号登入进货日报表
3.检验
3.1质管依进料检验规格表抽验
3.2进料检验规格表;质管自存
4.记录
4.1抽验结果记于物料入厂检验表
物料入厂检验表;质管自存
4.2判定拒收
4.3开物料退货通知单一式四联
4.4贴黄色拒收标签
4.5送科长签章
验收单:第一联质管
.第二联仓库
.第三联会计
.(作废)
.第五联采购
物料退货通知单
.第一联采购
.第二联仓库
.第三联生管
.第四联供应商
4.6生管联络厂商取回物料退货通知单(传真或邮寄)
5.退回
5.1仓库根据验收单于进货日报表注销进料
.5.2厂商点收
5.3厂商签收
5.4领回
使用说明:
使用表单
发票1张
验收单5联
订单
账卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
进料作业流程

供应商交货,填写验收单一式五联
检验
1.1判定拒收
1.2科长签核
1.3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需物采时,于验收单上注明原因
.1.4送经理审核
1.5贴黄色标签
裁决
2.1经理审核
*若经理不在则开会决定
2.2裁决特采
2.3科长签核允收
验收单:第一联质管
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
3.入库
3.1销订单档

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  • 时间2021-06-17