xx同志的离任审计报告 个人离任审计报告.doc

xx同志的离任审计报告 个人离任审计报告
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根据__县农村信用合作社联合社主任批示的《__省农村信用社主要负责人 .Wid565 { color:#333333; } 　　根据__县农村信用合作社联合社主任批示的《__省农村信用社主要负责人离任审计建议书》人字（__）第1号，按照《__省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法》的有关内容要求，县联社组成4人审计组，于__年4月5日至4月10日，对__分社主任___同志进行了离任审计，自__年6月至__年12月近2年多来的工作业绩，采取问、听、谈、查的方式进行了审计。问：即于__年3月30日向被审计对象发送了审计调查问卷；听：即于__年3月30日下午召集审计组全体人员一同听取了___同志的述职报告；谈：即与部分业务人员及该社负责人进行座谈。对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价；查：即对___同志自__年6月至__年12月期间，所担负的内控制度管理的履行职责情况，查阅了自__年6月至__年12月，有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等，并将查阅的有关记录底稿、座谈情况与___同志交换了意见。现将审计有关情况报告如下：
审计对象的基本情况及审计范围
___同志的基本情况
___同志，女，19__年5月出生，汉族，中共党员，高中文化程度，助理会计师专业技术职称；197_年10月参加农村信用社工作，历任__分社出纳员、大社主管会计，于__年6月被聘任为__分社主任至今。
__信用社基本情况
__信用社现管辖营业部1个，分社3个，共有正式员工25人，其中在岗职工20人，退休职工5人。截止__年12月底，各项存款3878万元，其中活期存款1606万元，定期存款2272万元；各项贷款2805万元，其中不良贷款1877万元，%；固定资产余额99万元；历年累亏损985万元。
审计范围
本次审计对___同志主管信贷、财务、会计出纳等进行了全面审计，并抽查了__分社、中__分社的有关内控制度执行情况。
审计组调阅了__分社自__年6月至__年12月的会议记录、查库登记簿、稽核部门历次检查记录和信贷档案等资料，重点审查了该社的各项经营管理情况。
审计的总体评价
___同志在任职期间，能认真执行党的路线、方针政策，努力实践“三个代表”的重要思想，始终确立“存款立社”和“效益兴社”的经营理念。在座谈中，同志们一致认为，该同志业务熟悉，办事公道，处事稳妥，思路清晰，工作扎实，关心职工，具有一定的经营管理能力，是职工信得过的好主任。
一、安全保卫、内控管理方面
任职期间,能及时贯彻传达上级的有关文件精神，经常组织员工学****安全保卫等各项规章制度，确保该社内控制度得到进一步的落实。
一是落实员工经常性演练《安全防范应急预案》，以提高员工应付突发性事件的能力；
二是按照安全保卫有关文件要求,落实安全防范责任制，如在每年年初同全体员工签订《安全责任书》，确保了该社安全保卫制度的进一步落实；
三是落实好库存现金检查规定，基本能坚持做到每月不少于一次,对辖属各网点重要空白凭证、库存现金检查，以及时发现问题和解决问题，有效的